通化通冶螺旋管制造有限责任公司企业标准（p页）

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1、内部沟通程序1、目的：通过内部沟通，确保公司职能部门相关人员对质量过程及问题取得共识，确保质量管理体系有效运行。2、适用范围：本程序适用于我公司内部沟通的控制。3、职责：⑴总经理确定的如下内部沟通的形式可采用：a)经理办公会；b)厂务会议；c)生产调度会；d)质量分析会议；e)内审通报会；f)其他适当的沟通渠道，如通告、报表等。⑵经理办负责质量体系运行中的沟通协调工作。⑶生产工程部负责生产调度会议的召集及会议决定的协调、执行工作，负责产品质量异常情况的质量分析会议的召集及会议结论和相关措施的制定工作。⑷相

2、关部门有责任报告、请示报告、主管领导需要及时沟通的信息。⑸相关职能部门、相关人员必须认真执行各种沟通渠道所做出的决定。4、工作程序：⑴经理办公会：由总经理主持，部长等公司级领导参加，由总经理通报前一时期工作情况，肯定成绩，找出不足，并提出下一个时期公司工作中心和重点以及改进的要求，对重大问题进行研究，取得共识。⑵厂务会议：由中层以上干部参加，由总经理或部长主持。主要内容为总结上一阶段工作，提出下一阶段的工作重点，有需要及时沟通的信息，可在会议上进行沟通。⑶调度会议：根据生产需要由本部门部长决定，召集生产调

3、度会议，会上协调生产、技术、质量等方面的问题。⑷当遇有较大质量问题，单独哪个部门不能解决时，由总经理决定，生产工程部召集质量分析会议，对质量问题进行分析研究，制定对策。⑸经理办通过内部审核会议或相关文件传递与有关部门进行沟通。⑹相关部门、相关人员可通过文字或电话等形式，报告或沟通情况。5、相关文件：质量记录控制程序。6、产生的记录：①经理办会议记录②厂务会议记录③生产调度会议记录④质量分析会议记录⑤内审通报会议记录文件更改状态一览表序号更改单号更改标记更改人/日期评审人/日期批准人/日期12345管理评审

4、程序1、目的：为了保持质量管理体系的符合性、有效性、适宜性和持续改进。2、适用范围：本程序适用于公司的管理评审活动。3、职责：⑴总经理主持管理评审会议，并做出决策。⑵经理办：a)按总经理的指令下达管理评审会议通知，按时召集管理评审会议并记录和保存记录。b)负责管理评审会议记录，整理评审会议纪要，经总经理签字后下发各部门实施，并进行检查评价。⑶各部门负责按管理评审会议纪要要求整改本部门的质量问题，并深入开展贯标认证工作。4、工作程序：（详见流程图）附后。5、相关文件：质量记录控制程序。6、产生的记录：①评审

5、会议记录；②评审会议纪要。文件更改状态一览表序号更改单号更改标记更改人/日期评审人/日期批准人/日期12345管理评审流程图下达指令通知召集实施评审会议记录整理评审会议纪要供销部备注经理办生产工程部其他部门输入报告总经理内审报告、上次评审结果过程的业绩和问题，改进建议，体系的变更产品符合性改进建议、预防和纠正措施。顾客反馈改进建议预防和纠正措施。改进建议预防和纠正措施。评审前一个月报告总经理。下达指令通知召集实施评审会议记录整理评审会议纪要供销部备注生部其他部门输入报告总经理内审报告、上次评审结果过程的业

6、绩和问题，改进建议，体系的变更产品符合性改进建议、预防和纠正措施。顾客反馈改进建议预防和纠正措施。改进建议预防和纠正措施。评审前一个月报告总经理。评审前一个月报告总经理。顾客反馈改进建议预防和纠正措施。内审报告、上次评审结果过程的业绩和问题，改进建议，体系的变更总经理产品符合性改进建议、预防和纠正措施。改进建议预防和纠正措施。输入报告每年召集一次，时间间隔不大于12个月，附表1会议记录。评价适宜性、充分性、有效性，附表2评审会议纪要，组织会议纪要实施需要时进行质量及过程的改进、产品的改进和资源的调整报告评

7、价人员和培训管理程序1、目的：对从事影响产品质量工作人员的能力进行确定和培训，确保能够胜任本职工作。2、适用范围：本程序适用于公司从事影响产品质量工作人员能力的确定和教育培训的管理控制。3、职责：⑴总经理负责审批年度培训计划。⑵经理办：a)负责编制年度培训计划，报批后组织实施。b)负责确认并组织编制各类人员的岗位基本培训标准，以确定从事影响产品质量工作人员所必要的能力。c)负责保存培训的记录。⑶各相关部门：a)负责根据本部门的职责和权限以及员工任职要求，提出由公司培训员工的要求。b)负责依据本部门人员岗位

8、基本技能和公司的培训计划及部门工作需求，开展部门的培训工作。c)相关部门、相关岗位人员的委外培训工作由经理办组织协调，生产工程部等部门协同配合。4、具体内容：⑴工作程序（见流程图）人员培训流程图备注相关部门提出培训需求编年度培训计划附培训班记录表教学大纲附教学大纲考勤附培训班点名册附培训班学员成绩单附职工岗位（专业）培训合格登记员工文化程度及培训教育情况登记报告委外培训审批验证培训效果委外培训合格证记录委外培训人员登记表管理者