脱苦绿茶生产线建设项目可行性研究报告

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1、云县嘉木茶业制品有限责任公司脱苦绿茶生产线建设项目可行性研究报告云县嘉木茶业制品有限责任公司二〇一一年一月五日第42页共42页目录一、项目承担单位的基本情况4二、项目的背景和必要性6（一）项目由来6（二）项目地区经济、社会发展现状8（三）项目建设的重要性和必要性9（四）项目建设的基础和有利条件10（五）市场分析与预测11三、厂址选择和用地方案14四、建设规模和产品方案、建设周期15（一）建设规模15（二）建设工期和进度安排16（三）产品方案16五、技术方案、设备方案和工程方案18（一）项目技术方案18

2、（二）设备方案18（三）水、电、汽供应19（四）组织机构与经营管理20六、主要原材料供应、资源开发及综合利用23七、节能和环境影响分析24（一）节能24（二）环境影响分析24八、劳动安全卫生与消防26第42页共42页（一）劳动安全26（二）工业卫生26（三）消防26九、投资估算及筹措28（一）投资估算说明28（二）资金筹措28十、项目财务分析、经济分析及绩效指标30(一)财务评价依据30(二)产品成本分析30(三)）销售收入、利税及利润分析32(四)清偿能力分析33(五)企业财务效益分析34(六)国民

3、经济评价37(七)财务评价38十一、项目进展情况39十二、结论与建议40（一）研究结论40（二）建议41十三、损益表、财务现金流量表42第42页共42页云县嘉木茶业制品有限责任公司脱苦绿茶生产线建设项目可行性研究报告一、项目承担单位的基本情况云县嘉木茶业制品有限责任公司始建于2002年6月，属股份制民营企业，注册资金500.85万元。主营业务是茶叶类生产、加工及销售。云县嘉木公司是云南省农业产业化经营省级重点龙头企业。是省工信委2010年认定的“云南省成长型中小企业”。嘉木公司占地面积30亩，建筑面积

4、15000平方米，至2010年底总资产为5296万元，负债3116万元，资产负债率为58.8%；银行信用等级为A级。公司已通过ISO9001:2000质量体系认证、获得QS认证、有机产品认证，拥有国家进出口经营权，公司使用的“嘉茗”牌商标，2006年11月被云南省著名商标认定委员会认定为“云南省著名商标”。公司现有员工75人，其中：拥有制茶专业高级工程师1人，工程师5人，助理工程师6人，技术员31人。技术人员占职工总人数的56%。近几年来，嘉木公司战胜金融危机的冲击，稳步经营，取得较好的经营业绩：20

5、08年，公司生产产品700吨，销售产品450吨，销售收入564万元，实现利润18万元，上缴税收25万元；2009年，生产产品800吨，销售产品585吨，销售收入678万元，实现利润34万元，上缴税收36万元第42页共42页；2010年生产产品1350吨，销售1413吨，销售收入2391万元，实现利润97万元，上缴税收120万元。嘉木公司年生产能力达5000吨，主要产品有CTC红碎茶、儒香红茶、红条茶、普洱茶、工艺茶、脱苦绿茶等6大类180多个花色品种，产品主销国内广东、广西、北京、上海、山东、陕西、云

6、南等省市，国外主要销往缅甸、泰国、韩国、日本、加拿大、香港等国家和地区。公司面向全县12乡镇收购鲜叶及干茶原料，产业带动农户达3万多户，对茶叶产业发展、带动农民增收、农村经济和谐发展起到了重要的促进作用。云县嘉木公司有股东7名，法定代表人、公司董事长段国成先生，生于1955年9月，白族，中共党员，大专文化，制茶专业高级工程师，1977年7月参加工作，先后任过中学教师、云县茶厂厂长、云南临沧双银茶叶制品有限责任公司总经理、云县天龙公司（现龙润集团天龙茶叶公司）总经理。2002年与6名下岗工人一起，创办云

7、县嘉木茶业制品有限责任公司，并任董事长。在云县嘉木公司工作期间，主持开发了“嘉茗牌”儒香红茶和脱苦绿茶的研发，并带领公司实施参与国际贸易，实现了云县自有茶叶企业（云县茶厂）以来首次直接出口茶叶。期间的2005年，段先生被评为云县“十五”期间先进个人，2006年获临沧市最高政府奖——2005年度“创业奖”。二、项目的背景和必要性第42页共42页（一）项目由来《云南省2011-2020年云茶产业发展振兴规划》提出，未来十年要将云茶产业培育成为云南省继云烟、云花、云药、云游之后又一个重要的绿色生态新兴支柱产

8、业，打造千亿级云茶产业的宏伟目标。规划的核心内容中指出：随着大健康时代的到来，茶产品作为生态健康饮品的代表，必将迎来更为广阔的市场消费空间，而以普洱茶、云南滇红、云南绿茶为代表的云南大叶种茶叶具有丰富的保健功能，未来将会有更多大型生物制药企业和食品饮料企业进入云茶产业，进行普洱茶、滇红和云南绿茶深加工产品的开发和现代化生产，推动云茶产业走向标准化、规模化、市场化和品牌化的发展道路，并在创造巨大经济效益的同时，大力带动商贸物流、印刷包装、茶养生等相关第三产