财政支出绩效报告（提纲）docx

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1、***项目财政支出绩效自评报告（参考提纲）一、项目概况（一）项目单位基本情况。1、项目单位从事的主要业务类型，涉及的领域2、项目单位在领域内的优势、已经取得的成绩等3、人才配备情况4、单位近期的战略目标及方向等；5、其他事项。（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。（可文字和表格结合表述）项目投资总额**万元，项目立项前已完成投资**万元，计划新

2、增投资**万元，其中：市级财政资金**万元、其他配套资金**万元。2016年度计划完成投资***万元，2016年度实际完成投资***万元，明细如下：资金来源 上年度结转金额 本年度安排金额 实际到位金额 实际支出 结余结转金额 到位金额 到位率（%） 支出金额 支出率 市级财政资金按照2016年实际到位金额填列，，如果2016年到位了2015年的财政资金，请填列至“上年度结转金额”按照2016年实际到位金额填列，如果2016年到位了2015年的财政资金，请填列至“上年度结转金额”按照2016年实际到位金额填列，，

3、如果2016年到位了2015年的财政资金，请填列至“上年度结转金额”按照2016年实际到位金额填列，如果2016年到位了2015年的财政资金，请填列至“上年度结转金额”按照2016年实际到位金额填列，，如果2016年到位了2015年的财政资金，请填列至“上年度结转金额”自筹资金合计说明：此表应该与附件1:“资金安排使用情况”的数据一致。（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。（可文字和表格结合表述）2016年度预算完成投资**万元，实际完成投资***万元，完成投资的比例为**%，明细如下：经济支出科目

4、 本年度预算支出金额 本年度实际支出金额实际支出占预算支出的比例自筹资金支出财政资金支出设备费请见填写说明材料费请见填写说明测试化验加工费请见填写说明燃料动力费请见填写说明差旅费请见填写说明会议费请见填写说明出版/文献/信息传播/知识产权事务费请见填写说明劳务费请见填写说明专家咨询费请见填写说明国际合作与交流费请见填写说明其他不可预见费用请见填写说明--间接费用请见填写说明合计填写说明1、“本年度预算支出金额”：自筹资金预算+财政资金，财政资金按照已实际到位的金额填列，如果自筹资金有预算的，按照预算填列，如果无预

5、算或者预算与支出差异很大的，请按照自筹资金支出金额填列预算金额。2、本表的经济支出科目请勿删除，自筹资金预算或支出可以增加经济科目，财政资金预算和支出必须按照表中的经济支出科目填列。3、支出无法按资金来源进行区分的，可按资金比例对相关支出进行分摊。（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。项目资金管理情况主要描述是否制定相应的管理制度，配备相关的人员进行管理，并形成有效的监督以提高资金的使用效率。 可文字说明三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

6、分析。项目招投标是否按要求进行（如达到招标金额的未进行招投标等），最终中标单位是XX单位等；项目存在相关调整情况是否按规定报相关部门审批并取得相应批复；完成验收具体由哪个部门参与，并形成相应的验收材料。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。项目管理情况主要描述是否建立健全的项目管理制度，并使其得到执行。对项目的日常检查监督管理有无配备专业人员，建立监督机制，形成相应的检查监督材料。对项目的进度有无及时跟进，并采取对应的措施。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支

7、出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。（强化通过项目实施带来的产出及效益）其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。（二）项目绩效目标未完成原因分析。项目绩效目标未完成原因主要分析是

8、否属客观原因，具体原因是什么；是否有采取相应的措施，具体方案是什么；有没有得到相关部门的批复等。五、其他需要说明的问题（一）后续工作计划。（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）（强化经验和成功之处）（三）其他。六、项目评价工作情况。包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核