市城市管理局莲都区分局2015年度部门决算

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1、市城市管理局莲都区分局2015年度部门决算一、单位概况（一）主要职能1.承担中心城区和丽水开发区以外的与市城市管理行政执法局相应的执法职能，负责中心城区和丽水开发区以外的国土资源执法监察工作。（二）部门决算单位构成局本级决算。二、2015年度部门决算情况说明　　（一）收入决算总体安排情况　　丽水市城市管理行政执法局莲都区分局2015年度收入决算710.74万元，其中：本年收入633.42万元，占总收入89%，包括财政拨款收入555.42万元（其中，一般公共预算555.42万元），占总收入78%；其他收入78万元，占总收入11%。上年结转收入77.32万元，占总收入11%。　　（二）支出

2、决算总体安排情况　　丽水市城市管理行政执法局莲都区分局2015年度支出决算698.57万元。1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出16.19万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出662.43万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出19.95万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元

3、、债务付息支出0万元。2.按支出用途分类，包括人员支出419.78万元，日常公用支出113.9万元，项目支出164.89万元。（三）财政拨款支出情况　2015年度部门决算中，财政拨款用于以下方面：1.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）事务16.19万元，主要用于本局按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）事务662.43万元，主要用于本局人员、日常运转、执法装备购置、“三改一拆”、“无违建”、两违清理整治工作项目等支出。3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务19.95万元，主

4、要用于主要用于本局按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。（四）2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况1.因公出国（境）费用：根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。2.公务接待费：2015年度公务接待费决算1.26万元，比上年决算数下降74%。主要用于接待接待上级领导检查、兄弟县市交流招待等支出。减少的主要原因是上级领导检查工作同城不接待、兄弟县市如非必要不交流。其中，本单位国内公务接待12批次，159人次，共1.26万元。3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算17.

5、03万元，比上年决算数下降74%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出17.03万元，主要用于局机关及各中队开支8辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2015年度，局机关及局属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。减少的主要原因是2015年度没有公务用车购置支出。（五）其他重要事项的情况说明1.机关运行经费支出情况。2015年度机关运行经费一般公共预算支出113.9万元，比上年度减少57.94万元，下降33%，主要原因是2014年有车辆购置经费支出

6、，2015年未有该项经费支出。2.政府采购支出情况。2015年度单位政府采购支出总额14.78万元，其中：政府采购货物支出14.78万元。3.国有资产占有使用情况。截至2015年12月31日，单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车6辆。4.部门预算绩效情况。无。三、名词解释1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及

7、辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业单位专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规