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时间：2018-07-09
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1、内部审计管理表格一、审计通知单审计通知单□定期□不定期 月 日审计单位审计日期审计内容配合事项总经理： 制单：二、审计表审计表编号： 日期： 年 月 日审计事项审计部门审 计 记 录单 据金 额正确性说 明评语三、审计报告表审计报告表审计人员：审计项目审计类别审计期间抽样比率审计结果备 注批示董事长： 总经理： 总审计： 制表：四、稽核工作计划表 稽核工作计划表稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备注日常定期不定期起讫五、稽核报告表
2、稽核报告表稽核人员：稽核项目稽核类别稽核期间抽样比率稽核结果备 注董事长： 总经理： 总稽核： 制表：六、财物抽点通知单财物抽点通知单抽 点 日 期抽 点 人 员抽 点 项 目经 管 部 门备 注总经理：
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