热带海宫可研摘要20031008 (2)

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1、上海热带海宫可行性研究报告摘要一、项目内容及现状31.1项目单位：31.2项目内容：31.3地理位置：31.4天然温泉：41.5设计规模：41.6在建投资41.7配套工程：5二、行业背景及项目特点62.1行业背景62.1.1国际行业背景62.1.2国内行业背景62.1.3上海行业背景62.2项目特点72.2.1以回归自然为主题72.2.2以海洋文化为卖点72.2.3以全民健身为内容72.2.4以持续经营为基础72.2.5代表了新一轮都市旅游休闲的发展方向72.2.6“海派文化”的代表作82.2.7大上海的旅游标志性建筑8三、市场分析93.

2、1旅游消费现状：93.2游客消费趋势：93.3竞争状况9上海市目前主要水上乐园情况一览表103.4海宫目标市场定位113.5经营思路11四、市场预测124.1上海市旅游市场基数124.2市场目标预测124.3经营规模预测124.4会员卡市场分析13五、财务预测145.1收入预测145.2成本、费用预测155.3成本费用构成分析155.4利润预测16六、财务效益分析176.1财务现金流量表分析176.2盈亏平衡分析176.3还款计划17七、风险因素及对策187.1汇率因素187.2行业风险187.3技术风险187.4能源风险19八、原创思想

3、暨热带海宫在整体规划中的作用20附件：22一、已经批准的各类主要文件、许可证等：22一、项目内容及现状1.1项目单位：公司名称：上海热带海宫英文名称：OCEANPALACESHANGHAI公司性质：内联企业注册资本：13,552.25万元人民币股东：上海天仁投资发展有限公司持股8100万股，占股59.77％上海华夏文化旅游区开发公司持股5452万股，占股40.23％地址：上海市浦东新区华夏东路三甲港通讯：法定代表人：胡建国1.2项目内容：热带海宫是中国第一个以拥抱热带海洋为主题，以天然温泉为水源，在超大型建筑物内人工营造阳光（恒温）、海浪

4、、沙滩、热带园艺景观的全天候运动游乐项目。热带海宫设有游泳、嬉水、冲浪、划水、探险、漂流、游戏、激光水幕电影、大型水上表演、国际传媒播放、绑紧跳等几十种与海洋文化有关的运动游乐项目。热带海宫配套宾馆住宿、中西餐饮、购物观赏、商务会议等设施，使之成为一个集娱乐、运动、观赏、疗养、休闲、度假、会议为一体的大众参与型运动游乐项目。热带海宫建成后，因其建造规模之大、真空造浪浪峰之高、综合娱乐设置之全、全恒温温泉之宜、室内立式冲浪之奇、以及成千上万名男女游客泳装参与之盛，甚称世界之最。参与型的热带海宫将与参观型的东方明珠电视塔东西呼应，必将成为上海

5、标志性旅游项目。热带海宫开工之初，被上海市政府列为一号旅游建设项目，受到吴邦国、陈良宇、龚学平、赵启正等同志的亲临指导，现虽因资金短缺而停工，但它的原创思想没过时，并且随着上海申博成功和收购方的介入，热带海宫的项目价值必将更为突现，必将会迎接更多更新的机会。1.3地理位置：地址：上海市浦东新区华夏东路三甲港(华夏文化旅游区)。位置：东沿东海岸防潮墙，西距机场快速干道2公里、南距浦东国际机场5.3公里，北距三甲港1公里。交通：华夏东路将热带海宫与机场快速干道连接、机场快速干道与与磁悬浮列车、地铁二号线连接。地铁二号线将向东延长到浦东国际机场

6、，原规划设有“海宫站”。热带海宫华夏东路，已开通三条旅游公交车线路。其中外滩线28公里。1.4天然温泉：热带海宫地下存有上海唯一的地下古死火山口。日前已打井见水，水温40℃以上，水质甘甜，矿物含量颇多。热带海宫利用得天独厚的温泉资源而一举多得，既可解决水源水质来源，又可减少恒温成本提高经营利润；既给游客享受温泉带来的润泽肌肤、健体强身的功效，又给投资者因天然资源的独占性带来的经营利润的持久性。1.5设计规模：项目建筑用地：16.67万平方米（250亩）。扇形主体建筑：占地5万多平方米，总建筑面积14.78万平方米，总高45米总长399.5

7、米，总宽178.5米，屋顶钢网架最大内跨距127.5米。同类单体建筑规模世界第一。设计接待规模：静态客容量18,000人；日最大接待54,000人次；财务预算取日均接待10,000人次。设计消费标准：门票平均55元/人，其他消费45元/人，则：设计现金收入：2亿元/年。按(365天×100元×5500人次/天)预算3亿元/年。按(365天×100元×8200人次/天)预算4亿元/年。按(365天×100元×11000人次/天)预算5亿元/年。按(365天×100元×13700人次/天)预算参照：东方明珠塔：(见：上海证券报2001年8月1

8、9日)设计接待规模：正常接待人数5000人/日，实际最高接待人数25,000人/日。实际接待人数：1400万人/7年。(1994-2000)综合现金收入：9.36亿元。平均接待人数：5500人