绿都防雾霾口罩项目商业计划书.doc

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1、绿都防雾霾口罩项目商业计划书一执行总结1公司简介绿都是一家筹建中的环保企业，位于大连市开发区。它以绿色环保，服务健康为导向。主要致力于防菌，防雾霾等口罩的的研发、生产和销售。公司以广大市民为服务对象，充分利用高校研发，创新力量，推进绿色环保，新材料技术的产业化发展。公司成立初期主要生产“绿都”口罩系列产品，针对现今市场同类产品性价比过低、产品功能单一、性能差和雾化效果严重的问题。公司将以此为基础，建立一个包括口罩材料的研发、生产和销售的专业化公司。2市场描述目前市场上销售和使用的口罩，有棉纺织物口罩，也有硬质制成定型的口罩。但都有如下问题

2、：54（1）佩戴者吸入的空气中大部分是上次呼出的气体及少量空气。（2）佩戴者呼出的气体中含有大量的水汽，水汽直接和面部接触，滋生细菌。（3）现有的口罩不能有效地避免呼出气体，从鼻子侧翼及口罩的缝隙中喷出，对眼睛和眼镜带来水汽。绿都口罩在现有市场口罩的基础上改变了上述缺点。且产品结合艺术和审美特点，具有更广阔的市场实用性。且生产成本底，是同类产品的10%左右。3投资与财务绿都是一家多元化投资主体的有限责任公司,各股东根据所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任，公司注册资本为50万元（RMB，下同），注册地为大连开发区。资金筹集：蜗腾团队以

3、技术和其它方式入股20万元;引进风险投资商,拟筹资金10万元;引入大连市内的一家大型加工厂作为战略伙伴,拟筹资金20万元。以上三方共计实筹资金50万元.54资金用途:公司股东实际出资主要用于:生产设备投资和基础设备建设35万元,剩余15万元用作前期流动资金。股本规模及结构:公司注册资本100万元。蜗腾团队资金及技术投资共计59万元,占总股本59%；风险投资入股20万元,占总股本20%；战略伙伴共出资21万元,股本份额为21%。公司预计第二年开始盈利,预计平均年销售利润率21.6%左右，投资报酬率为95.4%，投资回收期为一年零八个月。风险

4、资本将在第5年左右以协议转让的方式退出。投资回报：根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金作为股东回报。为此，公司除第一年不分红外，第二年以后每年分红为净利润的20%。4管理团队54公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取扁平化的直线职能制。后期为加强市场控制，将采取以产品为划分方式的事业部制组织结构。由股东代表组成董事会，实行总经理负责制，下设财务部、营销部、公关部、研发部、生产部七个部门，拟定人员规模为25人。5团队成员陈文，张鑫航，夏宇飞，刘青林，李忠源，王海震具有较强的科

5、研能力、管理和销售推广能力，积累了丰富的实践经验。5企业发展战略近期发展目标（1——2年）：以大连为中心，跻身东北市场。并向华中，华东，华北等市场延伸。中期发展目标（3——8年）：逐渐进入东北，华中，华东，华北等市场前三。远期发展目标（9——15年）：逐渐行业第一品牌，并扩展国际市场。54二项目背景及创业机会（一）中国口罩市场全景调查与投资战略分析报告(2012-2016)【报告简介】近几年来，随着国家对个人安全防护的重视程度的加强以及尘肺病等职业病的发病率增长，专业性口罩的市场空间巨大。业内人士指出，专业性口罩市场不断占领市场，而低端

6、的全纱布口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。而随着人们生活水平的提高,人们对健康也不断重视，民用口罩也会向专业化发展。例如，日本的民用口罩就是现在国内工业用的杯状口罩。另外随着我国医疗产业改革和医疗卫生事业的快速发展，我国医用口罩行业也具有良好的发展机会。据统计数据显示，2011年我国口罩的需求量达到10亿只，未来几年随着我国经济继续增长，居民生活水平的提高，消费者对口罩的需求量还将保持快速增长的态势，预计到2016年我国口罩消费量将达到35亿只。中国报告网发布的《中国口罩市场全景调查与投资战略分析报告(2012-2016)54》根

7、据对口罩产品监测统计数据指标体系，通过技术手段，形成的连续性监测数据，反映了一定时期内中国口罩产品生产消费的现状、变化及趋势。（二）国内口罩市场混乱不堪，缺少监管，口罩的防护性能良莠不齐。以下为某省特种安全防护产品质量监督检验中心完成的口罩风险监测结果。棉布类口罩——只具备防寒保暖功能从检测结果来看，88批棉布口罩中过滤效率大于90%的只有1批，但该口罩的气流阻力高达153.5mmH2O（一般口罩的气流阻力主要集中分布在5-15mmH2O）。由此可以看出，棉布类口罩基本上只具备防寒保暖功能，口罩表面孔隙较大，无法抵挡粒径只有2.5微米的颗

8、粒物，且部分棉布口罩的气流阻力非常大，人在佩戴后会造成呼吸困难。纱布口罩——过滤效率小于50%54从检测情况来看，四批纱布口罩的过滤效率都小于50%，不具有有效的防尘功效，不能作为防尘口罩使用