某工厂委外加工流程文件

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1、操作说明商务－计划外协部门能否加工外协加工单位商务－采购1.委外加工需求计划员根据生产计划及公司产能情况提出委外加工意向给外协单位沟通。2.如能加工且为新外协单位，签订加工协议，如合格供应商可直接下达计划。3.商务－采购与外协单位签订加工协议。归档并复印件交外协部门。4.计划下达委外计划（必须已签订加工协议）编制《SGL外发主要材料限额领料纪录表》5.委外加工计划单外协加工单位一联，外协部门一联，一联留底。《SGL外发主要材料限额领料纪录表》一联外协部门，一联留底。6.外协单位领料按委外加工材料出库流程。

2、7.外协单位受托加工，加工日进度电邮反馈到计划部门和外协部门。8．计划部门和外协部门收到邮件，跟踪控制进度。9.外协加工结束按委外加工入库流程。委外意向YES新外协？NO下达委外计划SGL外发主要材料限额领料纪录表委外加工计单SGL外发主要材料限额领料纪录表委外加工计划单委外加工计划单委外加工材料出库流程日进度电邮结束委外加工入库流程日进度电邮YES受托加工，日进度反馈签订加工协议操作说明外协部门仓库外协加工单位备注1.委外加工材料出库需求外协员根据委外计划进度及材料库存情况提出委外加工出库。2.根据《S

3、GL外发主要材料限额领料纪录表》录入K3委外加工出库单。3.仓库根据K3委外加工出库单进行外发材料准备。4.准备工作完成，外协员通知外协厂提货。5.外协厂提取到委外材料。6.仓库审核委外加工出库单。7.仓库打印委外加工出库单。8．外协签收委外加工出库单。9.委外加工出库单外协加工单位一联，外协部门一联，一联仓库留底。10.仓库办理出门手续。11.外协员与外协厂核对本批材料收发。委外出库需求意向录入K3委外加工出库单通知外协厂提委外材料委外加工出库单核对发出/收到材料结束办理出门手续委外加工出库单签收K3委

4、外加工出库单打印K3委外加工出库单审核K3委外加工出库单外发材料准备外协厂提取到委外材料委外加工出库单1.如外发材料中含POL材料，仓库送工厂裁切。裁切完成后交仓库。注意移交手续。2.如材料委托运输，外协员通知商务部物流，物流部门负责将货物送达外协厂。外协单位收货清点后邮件信息反馈外协部、并与外协部核对材料数量种类操作说明外协加工单位外协部门工厂质量OQC仓库1.委外加工入库需求外协员根据外协厂出货检验报/发货单提出委外加工入库申请。2.外协厂送货并通知外协员。3.外协员通知工厂FQC。4.工厂FQC确认

5、入库型号和数量。5.通知质量OQC抽验。如抽验不合格，作退货处理。6.抽验合格，工厂FQC录入K3委外加工入库单。7.录入K3委外加工入库单中的单价。8．工厂进行包装并入库。9.仓库核对入库型号数量。10.仓库审核K3委外加工入库单。委外入库需求意向送货，通知外协员退货处理结束录入委外加工入库单价格外协员通知FQC确认入库型号和数量NG录入委外加工入库单包装并入库OK抽验入库申请三联单，二联交工厂FQC(其中一联由FQC随入库单交仓库)核对型号数量审核委外加工入库单结束操作说明外协部门外协加工单位财务公司

6、备注1.委外加工核算需求2.外协员编制委外加工核销汇总表。3.委外加工核销汇总表与外协厂签字盖章确认。4.外协部主管审核委外加工核销汇总表。5.委外加工核销汇总表，外协厂一联，财务一联，留底一联。6.外协员进行K3委外加工入库核算。7.外协厂开加工费发票。8．外协员核对并录入K3发票。发票交财务，财务钩稽发票并入账。9.外协员加工费到期支付申请，部门主管审核。10.公司总经理审批。11.财务审核付款委外核算需求编制材料物损表委外加工核销汇总表审核委外加工核销汇总表K3委外加工入库核算录入K3发票加工费到期

7、支付申请核对确认开发票委外加工核销汇总表委外加工核销汇总表钩稽发票，入账财务审核付款结束审批操作说明外协部门仓库营销财务备注1.委外加工赔偿需求2.外协员完成委外加工核销汇总表的确认与审批手续。3.外协员录入红字委外加工出库单。注明“物损赔偿”4.仓库审核红字委外加工出库单。5.外协员填写物损赔偿开票申请表。6.外协部门主管审核。7.营销部录入K3销售出库单。8．仓库审核K3销售出库单。9.财务开发票。10.外协员将发票交外协厂。委外赔偿需求委外加工核销汇总表（已审批和确认）录入红字K3委外加工出库物损赔

8、偿开票申请审核发票交外协厂结束审核红字K3销售出库审核红字K3委外加工出库录入红字K3销售出库财务开发票操作说明外协厂质量外协仓库备注1.退料需求外协厂提出退料需求。外协员将退料分类并通知质量部门。2.质量部门作出结论，判断是否合格?3.如合格，外协员录入红字委外加工出库单，仓库审核，清点实物完成入库。4.如不合格，是否为外协厂责任（制程不良品等）5.如不合格且属发料不合格退料，按采购累积退料（无需补料）流程处理。6.如不合格