质量管理控制程序文件

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1、发放编号QB中国冶金地质总局西北地质勘查院标准YXBD/QP-B-2003程序文件(第B版)发布日期：2003-06-01实施日期：2003-06-01中国冶金地质总局西北地质勘查院发布程序文件(第B版)编写人：郑天佑赵绳武韩建范何昌荣张云明张红英谢蕴华苟进昌审定人：批准人：中国冶金地质总局西北地质勘查院发布现行更改状态■0□2□3□3□4□5□6□7□8□9YXBD/QP-B-2003目次1、YXBD/QP-B01-2003《文件控制程序》12、YXBD/QP-B02-2003《记录控制程序》63、YXBD/QP-B03-2003《质量目标管理程序》104、YXBD/QP-B0

2、4-2003《人力资源管理程序》145、YXBD/QP-B05-2003《立项编审控制程序》236、YXBD/QP-B06-2003《设计控制程序》267、YXBD/QP-B07-2003《采购控制程序》318、YXBD/QP-B08-2003《固体矿产勘查控制程序》359、YXBD/QP-B09-2003《水文地质及工程地质勘查运作控制程序》4010、YXBD/QP-B10-2003《地球物理勘查运作控制程序》4711、YXBD/QP-B11-2003《地球化学勘查运作控制程序》5112、YXBD/QP-B12-2003《报告编制控制程序》5513、YXBD/QP-B13-20

3、03《地质档案资料立卷归档、汇交和管理控制程序》5814、YXBD/QP-B14-2003《内部审核控制程序》6815、YXBD/QP-B15-2003《产品的监视和测量控制程序》7316、YXBD/QP-B16-2003《不合格品控制程序》7717、YXBD/QP-B17-2003《纠正措施控制程序》8218、YXBD/QP-B18-2003《预防措施控制程序》86附录A89附录B90QB中国冶金地质总局西北地质勘查院标准YXBD/QP-B01-2003文件控制程序（第B版）21编号：YXBD/QP-B01-2003文件控制程序1目的为控制本院质量管理体系所要求的文件，以确保质

4、量管理体系运行的各个场所都能得到适用的文件，防止使用失效/作废的文件。2范围本程序适用于本院质量管理体系所要求的文件，包括：(1)向本院内部和外部提供关于质量管理体系的一致信息的文件——“质量方针”、“质量目标”和“质量手册”。(2)提供如何一致地完成活动和过程的信息的文件——“形成文件的程序”和“作业文件”。(3)为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件——“记录”。(4)与产品有关的技术文件——项目设计书、成果报告等。(5)与产品有关的外来文件，包括：适用法律、法规、行业技术标准、规范、规定和顾客提供的文件等。3职责(1)院长批准发布和修改质量方针、质量目标及质量手册。(2

5、)管理者代表(总工程师)批准发布、修改或更新形成文件的程序和作业文件。(3)地矿部负责组织质量管理体系文件的编写、更改，以及标识、分发、管理和追踪。(4)综合部负责对外来文件按管理权限、业务范围，分别送院长、管理者代表(总工程师)、副院长审批或使用。其中行政性文件由综合部负责标识、分发、管理和追踪；质量管理体系文件和技术文件由地矿部负责标识、分发、管理和追踪。4控制程序本院质量管理体系所要求的文件应按以下程序进行控制。4.1编写内部文件编写人应依职责、权限按质量管理体系要求和/或适用的法律、法规的要求，编写有关文件。4.2评审4.2.1审查由相关部门负责人(或组织专家)进行审查，

6、并及时形成审查意见并反馈给编写人，经编写人更改后，形成报批稿。4.2.2评价对已发布的文件，根据管理评审、审核结果及记录，确定是否需要更改，更改后的文件必21编号：YXBD/QP-B01-2003文件控制程序须经再次批准。4.3批准文件发布前应送交相关责任人批准，以确保文件是适宜的。文件批准人应明确文件的生效时间，根据批示要求，形成正式文本。将文件报批稿和正式文本归相关部门保管。4.4分发文件编写部门将审批签发的正式文件，按规定的分发范围，分别送交院领导、有关部门及项目经理部和顾客，并做好交接记录。为确保各个场所都能得到质量管理体系适用的和有效版本的文件，地矿部应核查、确认和跟踪

7、内部文件的标识、更改状态和生效日期，跟踪相关的法律、法规、标准，确认相关管理机构出具的和顾客提供的外来文件，以识别其有效性；各部门应配合识别外来文件的有效性，妥善保管本部门有效文件。4.5更改文件更改应由原编写部门(指内部文件)实施，并清晰标识其现行版本和更改状态。4.6作废为防止失效和/或作废文件的非预期使用，地矿部应及时收回所有失效和/或作废文件，若因任何原因而保留作废文件时，应对其适当标识。4.7文件控制记录为确保每一版本文件从编写、评审、批准、分发、更改、识别到作废全过程