鹤壁职业技术学院2016决算公开

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1、鹤壁职业技术学院2016年度决算公开按照《鹤壁市财政局关于批复河南省鹤壁职业技术学院汇总（部门）2016年度部门决算的通知》（鹤财办教〔2017〕11号）文件要求，现将我院2016年度部门决算信息予以公开，接受全院师生和社会各界监督。一、学院主要职能及机构设置情况鹤壁职业技术学院是经河南省人民政府批准、由鹤壁市人民政府创建的一所全日制普通专科高等职业学校。学院全面贯彻党和国家的教育方针，遵循高等教育发展规律，培养高等专科学历技术应用人才，促进科学技术文化发展，为地方经济社会发展提供人才保障和智力支持。

2、学院下设14个教学学院(部)，分别是医学院、护理学院、机电工程学院、人文教育学院、电子信息工程学院、经济管理学院、建筑设计与工程学院、交通与材料工程学院、食品工程学院、继续教育学院（鹤壁广播电视大学）、中专部、思想政治教育教研部、公共体育教研部、公共基础教研部；设置有人事处、教务处、学生处等16个党政部门；所属事业单位1个。二、决算单位构成学院部门决算包括鹤壁职业技术学院机关本级决算和所属鹤壁体育运动学校在内的汇总决算。三、鹤壁职业技术学院2016年度部门决算表（见附件）四、收入支出决算总体情况说明鹤

3、壁职业技术学院2016年收入总计17588.6万元，较上年减少1117.4万元，下降6%，主要原因：一是财政拨款较上年收入减少2068.8万元，二是事业收入较上年增加1091.7万元，三是上级补助收入较上年减少15万元，四是其它收入较上年减少125.3万元。财政拨款较上年主要减少在体育中心项目贷款本息1636.6万元。鹤壁职业技术学院2016年支出总计15651.1万元，较上年减少3034.7万元，下降16%，主要原因是新校区建设已过高峰期，基建经费支出较上年减少2963.2万元。五、收入决算情况说明

4、鹤壁职业技术学院本年收入合计17588.6万元，其中：财政拨款收入10768万元，占61.22%；事业收入6718元，占38.2%；其他收入102.6万元，占0.58%。六、支出决算情况说明鹤壁职业技术学院本年支出合计15651.10万元，其中：基本支出7238.7万元，占46.25%；项目支出8412.4万元，占53.75%。七、财政拨款收入支出决算总体情况说明鹤壁职业技术学院2016年财政拨款收入总决算10768万元，较2015年减少2069万元，降低16%。八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情

5、况说明鹤壁职业技术学院2016年一般公共预算财政拨款基本支出6604万元，其中：人员经费6281.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费322.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务

6、接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。九、“三公”经费支出决算情况说明鹤壁职业技术学院2016年“三公”经费支出决算为41.29万元，其中因公出国费用为8.33万元，学院1人随市政府出国访问；公务接待费为6.47万元，国内公务接待99批、3890人；公务用车运行维护费为26.49万元，公务用车购置0万元。2016年“三公”经费支出决算数比2015年减少29万元，下降41%，“三公”经费支出较上年稳步下降。学院根据

7、中央“八项规定”和省委省政府“20条意见”等具体要求，全面压缩公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费等支出。十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明鹤壁职业技术学院2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5万元，支出决算为1352万元，主要为新校区建设支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况鹤壁职业技术学院2016年机关运行经费支出0万元。（二）政府采购支出情况鹤壁职业技术学院2016年政府采购支出总额1173万元，其中：政府采购货物支出874万元，政府采购工程支出

8、113万元，政府采购服务支出186万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。（三）国有资产占用情况截至2016年12月31日，鹤壁职业技术学院共有车辆14辆，全部为一般公务用车。（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明2016年，鹤壁职业技术学院共组织对29个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款560万元。十、名词解释一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取