005员工廉洁自律管理规定

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1、广东金康药房连锁有限公司内部管理文件文件编号JK-JCGL-005文件版次A/0监察管理手册实施日期2008年7月8日页码第2页共2页员工廉洁自律管理规定1.0目的：为加强公司员工作风建设，预防利用职务及职权谋取不正当利益，共同树立良好企业形象，特制定本规定。2.0适用范围：公司所有员工。3.0管理职责：3.1监察部负责制订员工廉洁自律相关规定，并监督执行情况，对违规情况进行调查；3.2行政人事部负责员工收受外部钱物的申报处理制度执行；3.3总经办负责对本规定解释。4.0管理规定：4.1廉洁自律规定4.1.1不准收受供货、施工、促销

2、合作等业务单位（以下简称“业务单位”）、个人的现金、购物卡券、有价证券和支付凭证，因各种原因未能拒收的，必须及时按照申报处理制度执行。4.1.2不准接受可能对商品和设备供应价格、工程施工价格的业务合作行为产生影响的钱、物馈赠和宴请。4.1.3不准在各业务单位报销应由个人支付的有关票据。4.1.4不准为谋取不正当的利益，在经济往来中违反有关规定，以各种名义收取回扣、中介费、手续费等归个人所有。4.1.5不借出差、考察、学习之机利用公款进行旅游娱乐活动，或接受可能影响公正办理业务的宴请、礼品馈赠或其他服务。4.1.6工作中不弄虚作假，按

3、规定收集整理好各类基础资料，不做假帐或帐外账。4.1.7不准向业务单位及其个人借贷钱物。4.1.8不借业务办理之机，对各业务单位吃、卡、拿、要。4.1.9不准用公款支付个人名义的宴请。不准违反接待规定进行公关接待和业务接待（公关接待和业务接待必须经主管副总经理以上领导批准后方可）。4.1.10严禁以虚报、谎报等手段获取荣誉；以虚报、谎报等手段获取的荣誉、职称及其他利益予以取消或者纠正。4.1.11禁止利用职权和职务上的便利和影响为亲友及身边工作人员谋取利益。4.2申报规定以下情况应主动进行申报：4.2.1业务单位组织的集体考察、学习

4、、旅游等外出活动；4.2.2业务单位不回收的样品和商品赠品；4.2.3业务单位赠送的无法拒绝的各类现金、购物卡券、有价证券和支付凭证；4.2.4业务单位节假日馈赠的礼品、礼篮等；4.2.5业务单位赠送的其他具有实际价值实物、活动等。广东金康药房连锁有限公司内部管理文件文件编号JK-JCGL-005文件版次A/0监察管理手册实施日期2008年7月8日页码第2页共2页员工廉洁自律管理规定4.1申报处理程序：4.3.1申报：出现申报规定情况，应在一个工作日内上报部门/门店负责人及行政人事部，逾期不报按不及时申报处理。4.3.2登记：行政人

5、事部建立相关表格及帐目，记录详细申报情况（包括申报部门、申报人员、业务单位名称、申报项目等），对实物开具收据交申报人。4.3.3分类：行政人事部对申报情况分类处理：l现金：交财务部作为“营业外收入”（其中采购部上交计入其考核指标范围）；l购物卡券、有价证券和支付凭证：交行政人事部，根据公司行政办公需要采购相关物品；l保存期限较短的物品（如食品、水果等）：由行政人事部安排分派相应部门（门店的由门店申报后自行处理）；l保存期限较长的物品：交由行政人事部登记造册，作为公司活动、奖励等使用；l外出活动邀请：报主管副总经理，经批准后外出，并报

6、行政人事部备案；l纪念性物品：行政人事部登记后统一保管；l普通低值、数量较多物品：行政人事部登记后分发（门店的上报行政人事部后，作为门店赠品使用）。4.3.4保管：未即时处理的申报物品，由行政人事部统一保管，各部门如需调用，请示主管副总经理后使用。4.3.5统计：每季度，行政人事部对申报的钱物使用、分配情况进行公示；每年年底，行政人事部统计各人员申报情况，纳入各员工年度绩效考核范围。4.3.6监督：监察部定期对申报情况进行检查，接受相关单位及人员的举报，对违反本规定的事件，一经查实，上报总经办，奖励举报人员，处罚违规人员。同时，公司

7、任何人均可对违反廉洁自律的相关人员及事件进行举报，并可直接上报至董事长、总经理处，所有举报信息均被保密。5.0纪律规定：5.1对于收受业务单位钱物而未及时申报的，涉及金额折合价值不超过100元的，予以警告或记过处分；涉及金额折合价值100元以上不超过500元的，予以记过或记大过处分；涉及金额折合价值500元以上不超过1000元的，予以记大过或（和）降级处分；涉及金额折合价值超过1000元的，予以解除劳动合同关系；公司同时保留追究其法律责任的权利。5.2对于主动索贿、收受回扣的，予以解除劳动合同关系，公司同时保留追究其法律责任的权利。

8、5.3其他违反规定的行为，视情节轻重，按照公司《员工奖惩条例》予以处理。