光财购〔2017〕2号

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1、光财购〔2017〕2号光山县财政局关于印发《2017年光山县政府采购执行情况专项检查工作方案》的通知县直各部门（单位）、各乡镇（办事处）：为贯彻落实十二届县纪委第二次全会工作部署，着力推动县委县政府重点项目建设，节约财政资金，确保政府采购和工程招投标廉洁高效、规范有序、公开透明，加强监督管理，落实预算单位采购执行主体责任，规范政府采购代理机构的执业行为，促进政府采购活动公正、合法、规范、高效、有序开展，依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《关于对全县建设工程招投标、政府采购的领域突出问题开展专项监督检查的

2、实施方案》（光纪发〔2017〕21号）的通知-16-，结合我县实际，现将《2017年光山县政府采购执行情况专项检查工作方案》印发给你们，请遵照执行。附件：1、2017年光山县政府采购执行情况专项检查工作方案2、检查依据3、2017年光山县政府采购执行情况自查表（采购人填写）4、2017年光山县政府采购执行情况自查表（代理机构填写）2017年4月13日-16-附件1：2017年光山县政府采购执行情况专项检查工作方案为贯彻落实十二届县纪委第二次全会工作部署，着力推动县委县政府重点项目建设，节约财政资金，确保政府采购和工

3、程招投标廉洁高效、规范有序、公开透明。依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和《关于对全县建设工程招投标、政府采购领域突出问题开展专项监督检查的实施方案》（光纪发〔2017〕21号）的通知，现就开展2017年光山县政府采购执行情况专项检查工作制定本方案：一、检查任务和目的（一）通过对全县行政、事业单位、团体组织（以下简称采购人），集中采购机构（政府采购部）、政府采购招标代理机构政府采购执行情况开展专项检查。全面掌握政府采购工作开展情况，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作执行等方面存在的缺失和薄弱环节，

4、通过开展自查自纠工作，增强采购人和代理机构自觉依法行政、依法采购的意识，针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范行为，建立健全各项规章制度，为建立我县科学的政府采购管理体制奠定基础。-16-（二）通过检查促进采购人、集中采购机构、社会代理机构进一步掌握政府采购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确的贯彻执行。二、检查范围本次检查的对象和范围是：全县预算单位（采购人），政府采购代理机构（含政府采购部）。

5、时间范围是：2016年及2017年1月至4月10日政府采购执行情况，重点检查是：（1）单项合同200万元（含200万）以上的；（2）项目有质疑、投诉的；（3）建设工程增加改签10%的；（4）竣工审计审减额度在10%以上的项目。重大问题可延期至2017年底。本次检查采取自查与抽查方式进行。县直一级预算单位及所属基层单位，本单位政府采购项目全部自查、财政局政府采购办抽查取面不少于30%，但200万元以上的项目全部抽查，对重大、特殊、敏感和社会关注采购项目不受抽查单位限制，实施重点检查；政府采购代理机构为在河南省政府采购

6、网上已注册公示和在县公共资源交易平台登记的，承接政府采购项目的代理机构，每个机构代理我县的政府采购项目全部自检，财政局政府采购办抽查取面不少于所代理我县的政府采购项目总数的30%。但代理200万元以上的我县项目将全部抽检。三、检查依据-16-本次检查的依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例和相关法律法规和制度（详见附件）。四、检查内容（一）采购人1、政府采购的项目依法实施采购的情况，是否存在规避政府采购的行为。2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编、漏编现象，上级专项资金实施政府采购情况是否都执

7、行了。3、采购组织实施情况。采购文件编制是否符合政府采购政策;采购需求制定是否合规、明确、科学;投标资格设定是否具有排他性、歧视性；是否严格按照规定的采购方式和组织形式实施采购，有无违规行为。4、政府采购信息公开情况。政府采购信息公开的主体、内容、时效是否符合规定，政府采购项目信息是否及时在指定媒体上发布。5、政府采购合同的订立、备案、履行、验收和资金支付的情况。是否按规定签订和履行合同，有无违规操作行为；是否在验收环节设置障碍谋取非法利益；是否按照合同规定及时支付采购资金。6、政府采购政策功能落实情况，是否严格执

8、行了制度规定。-16-7、内控建设情况。是否建立政府采购内部管理制度（包括政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、履约验收管理等制度），是否按照“分事行权、分岗设权、分级授权”的要求建立政府采购岗位管理的内控机制，是否建立政府采购台账制度、采购项目档案资料是否齐全，保存是否完好，保管时间是否按规定存档等；8、受理质疑案件的答复处理情况。9、其他有关政府采购