强化内审服务监督功能努力为堤防事业发展保驾护航--文书

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1、强化内审服务监督功能努力为堤防事业发展保驾护航>>文书强化内审服务监督功能努力为堤防事业发展保驾护航湖北省汉江河道管理局李良松内部审计是内审机构对所属单位财务收支、经济活动的真实性、合法性和效益性的独立监督和评价。它具有“防范”胜于“纠正”，“监督”寓于“服务”，“整改”优于“查处”，的先进审计理念和查隐患、堵漏洞、测风险、提建议、促管理的重要功能，是单位加强内部控制，加强自我约束的重要手段，同时也是帮助领导上解决群众反映的“热点”、“难点”、“疑点”问题的得力助手，更是促进廉政建设的有力保障。2002年我局重组内审机构以来，我们认真履行审计监督职能，积极开展财务收支审计、

2、经济效益审计、离任经济责任审计和后续审计；狠抓内部审计的制度化、规范化、程序化管理和队伍建设，逐步建立起“领导重视，机构健全，上下协调，内控严密”的内审工作新机制，使审计监督力度不断加大，在财务管理、权力监督制约、促进廉政建设等方面发挥了重要作用。自2002年以来我们共完成了对局属单位的审计※※次，其中：财务收支审计※※次，经济效益审计※次，经济合同审计※次、离任经济责任审计※※次，专项资金审计※※次，同时完成审计调查※次，审计总金额达※※※※※※万元，查出违纪金额※※※万元，查出挪用资金※※万元，纠正账务差错※※笔，金额达0.※万元。对查出的问题，均下达了审计意见书或审计

3、决定，限期做了纠正和处理，严肃了财经纪律，维护了财经秩序；对被审单位存在的问题提出合理化建议94条，得到了被审单位的采纳。几年来,由于我们的内审工作开展的扎实有力，不仅得到了被审单位的好评，同时也得到了上级主管部门和领导的肯定:2002年以来我们科先后有三人被评为全省纪检监察先进个人。省汉江局也连续几年被评为全省纪检先进单位。现将我们的主要做法向大家汇报如下：一、领导支持队伍建设兵强马壮汉江局党委历来就非常重视纪检监察和内审工作，一直在策划组建一支强有力的专业队伍，2002年，为了进一步加强纪检监察和内审工作，局党委深入调查充分论证后果断决策，成立了集党内监督、行政监察、审

4、计监督职能于一体的监察审计科，并在全局构建了工程、财务、审计、民主理财小组四位一体的监督体系。我们还精选了一大批思想作风好,责任意识强,既懂纪检监察工作又具备审计专业知识的复合型管理人才充实到内审队伍，同时从纪检监察和审计两个角度加强培训，使其既熟悉纪检监察业务，又是内部审计工作的行家，有效地加强了对全局人、财、物的审计监督和服务。为我们做好纪检监察和内审工作奠定了坚实基础。此外，局领导对内审工作的支持还体现在多个方面。如：对我们上报的每份审计报告，党委书记、局长郭民华和党委成员都认真传阅，并对审计中发现的问题给予高度重视；及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难，支持和鼓励

5、审计人员大胆开展工作；帮助解决人员和经费等方面存在的困难，在充实内审人员、改善办公手段、优化审计环境、协调周边关系等方面做了大量工作，极大地促进了审计工作的顺利开展。二、突出重点，积极开展各项审计工作不断创新工作思路，积极改进审计方法，是内部审计工作适应和促进堤防事业快速发展的必然要求。我们在局纪委书记李良松同志的直接领导下，努力克服战线长、项目多、分布广的矛盾，不怕吃苦，敢于负责，扎实工作，努力在审计观念和审计方式上实现“三个转变”、“四个围绕”。“三个转变”：即由查错纠弊为主的财务审计向制度化、规范化、程序化审计转变；由监督为主向监督服务并重转变；由事后审计向事前、事中

6、审计转变。“四个围绕”：即围绕堤防事业发展的中心任务、围绕党风廉政建设、围绕提高经济效益、围绕加强和完善内控制度开展内部审计工作。同时，采取三项强化内审服务监督功能的措施：在项目安排上，突出重点，把握热点；在人员组织上，上下结合，专兼结合；在工作方式上，整体推进，重点突破。通过采取上述方法、措施，较好地完成了一系列的审计项目和任务，（一）以财务收支审计为重点,加强对基层单位财务的监督、管理和整改2006年我们组织专班对局属十八个单位的财务收支、专项资金使用、职工福利费发放等热点问题进行了重点内审。通过内审，我们要求各单位对审计出的七个具有共性的问题（即核算方式不够一致，原始

7、凭证不够规范，审批手续不够健全，财务附件不够明细，民主理财不够到位，福利发放不够统一，现金管理不够严格）及时进行整改。一是局监察审计科牵头，会同党办、人劳、计财等相关科室组成督查组，到所属各单位逐件落实审计整改情况，做到了事事有落实，件件有结果，对审计结果进行公示、公告，自觉接受广大干部职工的监督。二是针对审计查出的具体问题，在落实上下功夫。对审计查出的变更预算拨款单位，滞留预算资金，业务招待费超支，会计基础工作不规范，大额支付现金，固定资产管理不到位等问题。通过整改将已批复预算支出及时拨付给用款单位，保证国家财政