出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡

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1、出口茶叶种植基地检验检疫备案工作流程卡受理编号：受理企业名称备注联系人/电话种植基地名称申请形式□初次申请□换证申请□重新申请□更改申请□其他申请资料受理人签字日期评审评审部门申请资料接收人签字日期评审组长接受任务签字日期评审日期日期被评审基地名称发证基地名称审查评审资料审查人（由考核部门负责人填写）签字日期审核审查资料审核人（由分支局分管局长或省局业务处分管处长填写）签字日期审批报批资料审核人（由省局食检处业务科科长填写）签字日期报批资料审批人（由省局食检处业务分管处长填写）签字日期发证合格证书编号不合格通知书编号发证日期年月日通知日期制证人签字日期经办人校证人签字日期领证人签字日期归档归

2、档材料接收人签字日期注：①各有关人员应认真填写流程卡上相应栏目，不得漏填或缺填。②自受理之日起30日内作出是否备案的决定。受理部门应在7日内完成初审并作出是否到现场审核的决定。需要现场审核的，应在受理之日起15日内完成，在20个工作日内将申请材料报送省局食检处。省局食检处收到报批材料后，在5日内分别作出是否准予备案的决定。准予备案的，在10日内颁发备案证书；不予备案的，书面说明理由。③对复查换证或更改备案内容的，受理部门应向企业收回原备案证书。受理编号：出口茶叶种植基地检验检疫备案评审记录评审类型□初次评审□重新评审□换证复查□监督检查□更改评审评审方式□资料审核□现场审核申请企业名称茶叶基

3、地名称基地地址评审日期年月日浙江检验检疫局食品检验处制（2006版）填写须知一、要求用钢笔填写或电子文本，文字工整、清楚。二、评审组对企业的评审按以下程序进行：1.文件(申请书和资料等)审核；2.见面会；3.现场评审；4.评审组内部会议；5.总结会，向企业反馈评审情况。三、文件资料审核应对照《浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则》、《出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求》中有关要求进行，“判定”栏内根据情况选择打“√”或涂黑，在“客观描述”栏中记录审核情况。四、评审组应在本表“判定”栏内根据情况填写“是、否、有、无、不适用”等内容。在“客观描述”栏中记录观察到的具体情况或理由。五、记

4、录也可作为日常监督检查的记录表。六、鉴于被评审基地或评审依据的特殊要求，本记录不足以满足记录需要时，应另外附上附加核查记录表。七、本记录作为登记评审过程的原始凭证，评审人员不得随意漏项、漏填。评审依据1、《浙江检验检疫局出口茶叶种植基地备案管理细则》2、《出口茶叶种植基地检验检疫备案条件和要求》3、评审组成员职务姓名单位资格组长组员评审组分工资料审核审核内容审核情况判定客观描述出口企业卫生注册证书是否有效□有效□无效有符合要求的植保员□符合□不符合对茶叶基地的管理制定□符合□不符合对原料加工企业的管理制度□符合□不符合溯源管理制度□符合□不符合茶叶基地申请表□符合□不符合与出口企业的关系证明

5、□符合□不符合基地类型：茶园管理制度□符合□不符合农药、化肥管理制度□符合□不符合可选农药清单□符合□不符合鲜叶采收、运输管理制度□符合□不符合原料批次管理制度□符合□不符合有毒有害物质检验监控制度□符合□不符合茶园土壤检测报告□符合□不符合基地负责人、植保员证明□符合□不符合基地平面图及地块组成清单□符合□不符合□符合□不符合审核结论□符合要求。□不符合要求，但已进行补正。□在30日内未补正，视为自动撤回申请。评审组长签名：年月日现场审核企业人员签到姓名部门职务/岗位见面会主要内容记录评审内容评审要求判定客观描述一、种植基地基本情况1.1基地连片种植面积不少于100亩，实行原产地保护的茶叶

6、其种植面积可适当缩小。1.2周围环境无污染源或远离污染源。茶园与其他作物的隔离情况。1.3基地的土壤、空气和灌溉水应符合无公害茶叶产地环境要求。基地定期监测土壤有毒有害物质（验证检测报告，至少二年一次）。检测报告编号：检测单位：检测时间：1.4基地设有农用物资管理部门。1.5基地对使用的种子（苗）、农药、肥料实行统一购买，统一供应，统一管理。验证相应记录：1.6有专用的农资保管场所，配有专用的农药喷洒用具及其它农用器具。1.7有一名专职或兼职植保员。二、基地日常管理要求2.1茶园管理制度，按茶园或地块建立栽培档案，内容应包括基地管理的组织机构图，基地管理员和植保员职责，基地茶园的组成清单、面

7、积及茶园地块图等。地块有否标识：地块图与实地是否相符：2.2建立良好种植规范，并详细记录茶树栽培过程中的农事活动，内容包括病虫害防治、施肥、鲜叶采摘、修剪、除草、种植、耕作等。验证相应文件和记录：2.3检查农药、化肥的采购、保管、发放、配制、施用和残留监控措施等是否按文件要求执行，农药、化肥的出入库记录和分发档案是否建立。验证相应记录：2.4是否建立可选农药清单，清单内容应包括农药的中文名称（包括商品名）、英