河北体育彩票管理中心2017年部门预算信息公开

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1、河北省体育彩票管理中心2017年部门预算信息公开目录第一部分部门预算公开有关事项的说明部门职责及机构设置情况部门预算安排的总体情况机关运行经费安排情况“三公”经费预算情况及增减变化原因绩效预算信息政府采购预算情况国有资产信息名词解释23第二部分部门预算报表公开部门预算收支总表部门预算收入总表部门预算支出总表部门预算财政拨款收支总表一般公共预算财政拨款支出表一般公共预算财政拨款基本支出表部门预算政府性基金预算财政拨款支出表国有资本经营预算财政拨款支出表部门预算财政拨款“三公”经费支出表23第一部分部门预算公开有关事

2、项的说明按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：河北省体育彩票管理中心是省体育局直属自收自支事业单位，作为体育彩票销售机构，在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责全省的体育彩票销售工作。全省各市、区、县的体育彩票工作均由省中心集中管理。部门主要职责：1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；3.向同级财政部门提出本行政区域彩票销

3、售实施方案，经审核后组织实施；4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；6.23负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。机构设置：河北省体育彩票管理中心成立于1995年，是省体育局直属财政性资金零补助事业单位。本部门设办公室、财务部、监察部、技术部、市场部、业务部六个职能部室；在全省11个地级市分设市级管理中心，实行集中垂直管理。目前全省在职工作人

4、员307人，其中正式事业编制人员20人(编制21人)，长期聘用人员287人。部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省体育彩票管理中心事业正处级财政性资金零补助二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。我部门公开的预算包括本级预算及所属单位，由于我中心所辖11个市级管理中心是非独立法人，其预算全部包含在我中心本级预算中，所列预算单位为河北体育彩票管理中心。本部门201723年预

5、算收支总额为25886.83万元。（一）预算总收入。2017年部门预算总收入25886.83万元，其中基金预算拨款25786.83万元，其他来源收入100万元。（二）预算总支出。2017年部门预算总支出25886.83万元，其中人员经费466万元，日常公用经费125.8万元，项目支出25195.03万元，其他支出100万元。我部门无一般公共预算和国有资本经营预算，详见第二部分部门预算公开报表。（三）比上年增减情况2017部门预算收支安排25886.83万元，较2016年增加476.56万元，其中基本支出增加16万

6、元，主要原因是调标调资造成人员经费增加；项目支出增加440.56万元，主要原因是有些项目投入的总金额所有增加；其他支出增加20万元，主要是增加的银行存款利息。三、机关运行经费安排情况2017年我部门机关运行经费预算为125.8万元。主要是省级体彩中心的日常公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、计提工会费和福利费、日常维修费、水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。23四、“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年我部门“三公”经费预算98.8万元，其中:因

7、公出国（境）费用0万元；公务接待费2.8万元；公务用车购置及运行维护费96万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费96万元），三公经费各项与总体预算规模与上年持平，无增减变化。五、绩效预算信息总体绩效目标：2017年我部门计划完成100亿元体育彩票销售任务；体育彩票销售网点规模达12000个，覆盖各市、县和部分乡镇；加快体育彩票网点形象建设和基础配套设施建设；完成彩票销售系统全面升级，保证彩票销售安全运行。力争本省体育彩票管理和销售业绩始终保持全国先进水平，实现全省体育彩票销售工作健康持续发展。部门职责

8、及工作活动绩效目标指标：(一)彩票销售管理23制定河北省体育彩票销售管理办法和工作规范；向体育彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；负责河北省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；负责河北省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；负责组织实施河北省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等