协会审计报告模板

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1、协会审计报告模板计划安排，我中心已于2014年5月19日至2014年6月6日就集团固定资产管理进行了检查。现将此次检查的结果以报告形式呈阅。本次检查内容详见报告正文。其中：我们认为较为值得管理层关注的事项包括（详见XX页XX行所述）；希望相关责任部门按照职责要求尽快整改落实。综合本次检查结果，风控中心认为，除外；固定资产管理“有”特别严重的事项足以影响集团的正常运营和带来经济利益受损的风险。至于“不符1”、“待改善2”事项及建议，已在报告中详细列示。2.关于工作开展2.1工作目的风险中心旨在通过内部鉴证和咨询活动，持续的改进

2、集团运营和实现价值增值。通过审计监督，确保集团战略目标、政策方针确实推行、资产安全和完整；通过风险管理、内部控制的评价及改进，优化集团治理，确保目标稳步实现；通过尽职调查，促进管理层认真、负责履行集团赋予的各项工作职责。2.2工作依据根据集团颁布/执行的各项制度、流程；财政部发布的《企业内部控制规范》指引；中国内部审计协会制定的《内部审计准则》；董事局赋予我们的职能要求，通过实地查验、资料审阅、过程参与及各级员工沟通，以“第三者”观点提出客观、公正的建议报告。1“不符”：指经济业务不符合集团制度、行业规范等要求（包括但不限于

3、前述事项）2“待改善”：指经济业务与集团制度、行业规范有所偏离，但不至于造成重大影响。2.3工作原则独立3、客观4是保证我们工作有效开展的基本前提。。在此加以说明，以便增强各方对我们工作的了解。独立性要求我们在确定检查范围、实施检查及报告结果时不受干扰。主要表现在我中心职责权限和范围、负责人任命于考核、工作报告等应由董事局（最高管理层）指导并监督。确保不受集团内其他人员的干涉和限制。客观性要求我们应公正的做出的判断，避免利益冲突。影响客观性的因素包括：检查范围受限；遭受来自外部的压力；与被检查单位存在影响客观性的利益关系等。

4、2.4集团各中心（部门）、下属公司责任2.3.1协助并提供真实、充分的资料以供我们审阅。2.3.2尽可能配合风险控制中心的工作时间，使我们工作更加富有效率。2.3.3集团各中心（部门）、下属公司负责识别、评估及应对运营中可能的风险。2.3.4管理和改进工作属于集团各中心（部门）、下属公司的职责。3独立性,是指审计机构和人员在进行审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突的状态。4客观性,是指审计人员在进行审计活动时,应以事实为依据,保持公正、不偏不倚的精神状态。*报告正文*关于XXXXXX报告目录1.检查项目概述....

5、.................................................12.检查情况综合评价.................................................22.1管理层关注......................................................32.2内部控制........................................................42.3工程审计.....................

6、...................................52.4财务审计........................................................62.5流程优化........................................................72.6风险控制........................................................83.问题及管理建议............................

7、.......................94.后续审计........................................................105附件............................................................11xxxxxxxxx有限公司xxxxx中心组长：xx组员：xx附件：篇三：内部审计报告格式内部审计报告XX内审字[2012]第001号被审计单位：审计项目：XX公司审计部年月日地址：XX邮编：XX电话：XX传真：XXXX公司X

8、X内审字[2012第号签发：内部审计报告审计项目:会计期间:报告的分发对象：审计的内容:审计的范围:以前年度审计：总体审计意见：报告摘要前言：根据XX集团有关管理制度和集团审计部内部审计有关规定和本年度的审计计划，报经公司领导批准，审计部派出审计项目组审计XX公司的XX年XX至XX月止的X