独山乡义坤蔺草开发项目

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1、独山乡义坤蔺草开发项目（来安县义坤农业发展有限公司）项目计划书二O一七年六月二十八日7一、项目投资概况：（一）投资人的基本情况：公司名称：来安县义坤农业发展有限公司公司性质：有限公司公司注册资本：5000万元法定代表人：蒋将经营范围：蔺草种植、制造、加工及销售。销售渠道：内、外销（二）来安县义坤农业发展有限公司成立于2017年，是一家主要以蔺草种植、制造、加工及销售为主体的现代化企业，公司坐落于滁州市来安县独山乡，注册资本5000万元人民币，拥有100余台先进设备，具有高档草席及榻榻米席生产能力。公司目前拥有员工50余人，年产值2500万元，公司

2、采用计算机现代化管理及产品设计，产品进入上海、南京、浙江等地，主要客户有：日本土仓、秋源等公司。（三）企业荣誉本公司为新办企业。（四）投资背景我国草席行业相对国际水平较高，大型生产厂家也相对较少，目前全国拥有百台生产线设备50余家，采用进口设备的厂家全国也不到40家，采用日本进口织席机行业的也不多见，另外滁州市草席行业的发展有一定的积极意义，为滁州解决部分劳工起到一定的作用。7二、拟建项目的投资规模和资金来源本项目拟占地19.8亩、流转土地1200亩。（一）拟建项目的投资规模该项目的总投资为7000万元人民币，其中，固定资产投资6000万元，流动

3、资金：1000万元。1、固定资产投资6000万元，包括：（1）土地出让金：45亩×5.6万元/亩＝252万元土地流转金：1200亩×0.5万元/亩（10年）＝600万元（2）标准厂房2幢原料堆放仓库1幢产品生产流水线厂房1幢成型流水线厂房1幢成品箱堆放仓库2幢总计：20000平方（20000/平方米×1150元/平方米=2300万元）（3）办公楼:6000平米，造价700万元（4）职工食堂、宿舍等附属生活设施：550万元（5）设备投资：1598万元设备清单：名称单位数量单价（万元）总价（万元）草制品加工流水线台100101000烘席机台21224

4、7烘干机台356210湿草机台21020叉车台28.517运输车辆台41560变配电及照明组15050给排水及消防套15555通信、消防报警及信息管理套335105空调、通风设备全套57合计15982、流动资金：1000万元（二）资金来源：公司自筹6000万，贷款1000万元（三）项目建设工期：12个月本项目所需的海绵、阻尼和钢材可以从扬州、杭州、江阴、海宁、宁波及附近生产厂家采购。辅助材料如胶水等可以按生产的需要就近采购。三、配套设施：（一）供电：本项目所需用电由安徽滁州市供电部门支持解决，需要250kvA的装机容量，发电机组自筹资金配备一套。

5、（二）供水：本项目所需生产、生活用水由安徽省滁州市水厂支持解决。7（三）运输：接本项目所需配备运输车辆，同时辅以社会车辆，以保证生产运输所需。四、生产流程与机器设备（一）生产工艺流程（1）工艺流程：（2）机器设备本项目机器流水线设备的选型主要从先进性、可靠性及投资经济性等方面入手考虑，由于国产流水线与国外先进的流水线相比，各项技术性能与指标上均有一定差距，国此，主要选择进口流水线，同时辅以国产辅助工具设备，保证产品的质量与产量。本项目3条生产流水线与产品成型主要选择从日本的进口设备，性能具有一定的优点：（1）设备性能稳定，有利于提高生产效率，减少

6、次品废品的发生率。7（2）具有维修率低，单位能耗少等特点，有利于降低设备的维护和运行成本，节约能源。（3）单位时间内生产速度更快，自动化程度更高，有利于提高生产产量等优点。五、环境保护与安全生产（一）环境保护项目厂址位于安徽滁州，与宁洛高速连接线的路口，区域内交通天气及噪声环境质量较好，车间内流水线环境噪声对外无影响，厂区大量绿化，以创造一个良好的生产生活环境，无其他污染物源。（二）安全生产（1）项目的建成将按国家消防安全条例，认真落实消防安全工作。（2）工人上岗前全部进行操作规程培训和安全教育，考试合格后再上岗。（3）按国家劳动安全保护条例，做

7、好职工的保护工作，同时对工人发放劳保用品。（4）流水线的传动部件有可能危及操作人员安全的地方均设置防护设施，用电设备外壳均要接地。六、管理体系7项目建成投产后采用先进管理体系，项目建成投产后所需职工约150人，其中管理人员约15人，主要技术人员约18人，其他生产操作和工作人员100人，业务人员约15人，在工作中，将严格遵守劳动用工的有关文件精神，按公司制订的有关制度进行机器操作和人员管理。七、经济效益分析（一）预算参数设定（1）根据本项目具体特点和工程要求，假设项目建设期2年计，经营期10年，做12年现金流量的预期，固定资产折旧和无形资产的摊销均

8、在预算年度内回收，机器设备接10年计提折旧，房屋建筑物按20年计提折旧，无形资产接30年摊销，固定资产残值率5%。（2）按销售收入的5%