xx内部控制工作计划

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1、XX内部控制工作计划　　内部控制是由行政事业单位的领导层和全体职工实施的、旨在提高行政事业单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，那么XX内部控制工作计划是怎样的呢，以下是小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助! 　　XX内部控制工作计划按照工程局公司及公司领导的要求，公司目前正与深圳迪博企业风险管理技术有限公司内控专职人员进行对接，帮助指导和梳理公司各部门主要职责，人员职能量化，部门相关淮制度建设、各部门日常工迅作流程等工作任务。分析良整理出公司各部门在日常遭工作中需要注意的风险点迅，切实提高公司抗风险能镑力和各部门人员内控风险嗅防范意识，为公司的长足笺发展扎实基础。

2、 一、内部没工作进展情况 　　根据国蓄家财政部、中国证监会等迎五部委联合发布的《企业骏内部控制基本规范》及配逐套指引(企业内部控制《妖应用指引》、《评价指引璃》)，以及中国证监会公颁告41号对公司内控建设词、实施和公司领导的相关农要求，结合公司现阶段的短发展状况，公司于XX年喝5月28日召开了关于公羞司内控工作指导与培训启夏动会议，并制订了下一步扎工作方案。截至目前，公耙司开展的主要工作有： 　别　(一)高度重视，成立普内控实施工作领导小组和俩组织机构为确保公司内部嗜控制体系建设有组织、有耐计划、扎实有效地进行，汝公司成立了内控实施领导胺小组，负责对内控实施工搪作的领导、组织与协调、差分解工

3、作任务和责任。成精立内部控制规范项目工作令组，牵头部门为公司投资犬开发部。 (二)制定公司轰内控实施实施方案 　　第抠一步：访谈公司总经理、详副总经理及各部门主任;吭第二步：根据访谈内容搭盘建公司流程框架;第三步菱：指导各部门专员绘制流铱程图和编写流程说明;第责四步：搭建公司内控风险疆矩阵;第五步：测试流程洲可行性。目前公司内控流壶程框架已搭建完毕，根据旦公司内控领导小组统一部枫署安排，公司各个部门已盾开始进行流程图及流程描种述的绘制和编写工作。。俞 (三)组织公司内控专员抬进行培训 　　为提高各部初门内控专员的内控专业知茎识公司于XX年6月3日菌组织各部门内控专员参加赛内控培训，培训主要由

4、深罗圳迪博企业风险管理技术瓜有限公司内控专职人员对烧各部门专员在内控流程图蜀绘制、绘图软件运用、流颖程描述的编写方面进行了休培训，并规定了本周的工说作任务及完成上交时间。悦 　　(四)根据工作方案诌制定内部控制规范详细工尤作计划，明确工作内容和帐目标根据工作方案要求精指心筹划，分阶段实施。本绣次内控体系建设共分为以撑下三个阶段实施： 　　第怠一阶段项目计划与启动。参明确各部门内控专职负责责人员，明确职责分工，由啮各部门专员主导负责绘制汉部门流程图和编写流程说赁明及风险矩阵。内控实施迷领导小组负责组织内控工怯作按要求实施，并负责组灿织各部门专员参加内控知贵识培训。 　　第二阶段内仰控流程梳理。

5、通过对公司欺内部控制关键业务流程进炸行梳理，了解公司管理现延状，建立公司内部控制文爵档(流程 　　图、流程描吁述、输出文档)，识别关悯键业务控制，找出各个流毕程中的风险点，加强各风援险点的管控。 　　第三阶困段内部控制检测与评价。韵通过对标监管要求及企业壹管理实践，编制风险控制泣矩阵及自查表，评价公司商内部控制执行有效性;根芹据设计有效性和执行有效斜性评价结果编制内控缺陷学汇总表。 　　目前，水电午四局投资公司内控实施工挺作正在有序推进中。 二、肪下一步内控实施工作计划呀 　　第一、继续按照内部泻控制实施工作方案稳步推讹进，按计划目标完成内部豪控制体系建设、整改与测抑评、项目总结与报告等各遮

6、阶段内控实施工作任务，相确保内控实施与评价工作蝎平稳、有序、顺利进行，茄保证内控管理工作机制得穴以长效运行。 　　第二、邀深入贯彻实施公司内部控掀制体系，公司将制定完善略的公司相关内部控制管理者制度，有助于公司进一步殴完善公司治理，更有效的是实现公司发展战略，有助华于公司进一步健全战略风骤险、财务风险、运营风险枝、市场风险等方面的管控堰措施，防范各类风险，提兵升公司管理水平，夯实公暂司发展基础，为可持续发涯展提供强有力支持。 　　钟第三、进一步加强全员学羹习、培训，共同参与。通床过加强宣传、培训等方式滴，促进公司各部门、各级硒员工要深刻领悟内部控制啼规范体系要求，更新管理控理念、掌握内控方法

7、，在早全公司形成 　　“人人学魁内控、人人讲内控、个个牛受约束”的良好气氛，促数进公司建立系统、规范、次高效的内部控制管理机制岩。 三、内部控制实施体会附 　　根据上述工作，我们置总结了一些基本经验，主梧要有以下方面： 　　(一进)正确认识内部控制规范衷实施的重要意义，明确内达部控制建设工作的指导思烈想和工作目标;实施以全键面风险管理为导向的企业碰内部控制规范，全面提升欠企业管理水平，更有效的烤实现公司的发展