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时间:2018-07-06
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1、银行内审部个人年终工作总结 银行是真正日进斗金的地方,每天都有数以万计的金钱出入,如果有所差错,损失就会很大,所以银行内部的审计工作需要有强有力的支撑才行。下面是由整理的银行内审部个人年终工作总结,欢迎阅读。更多相关银行工作总结,请关注本栏目。 【银行内审部个人年终工作总结(一)】 xxxx年以来,结合个人金融业务特点,我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理,并召开了主任办公会和部门全体会议,就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告如下: 一、银行卡业务。我部对信用卡业务进行了检查,客户档案、密码信封、库存银行卡及成品银行
2、卡的帐实相符。 二、加强了内控合规建设。对内控合规员进行了调整和落实,根据个人金融部实际情况,指定==副主任牵头,==等几位同志为个人金融部的内控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会,强化全辖风险及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建设性意见,在会议上评估。 三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少安排2天时间开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度,营造良好的学习氛围。加强对员工的思想教育工作,培养员工正确的人生观、价值观和道德观。 四、对外围系统的柜员进行全面清理。因近期全辖业务人员变动较大,为加强内控,我部对全辖信用卡
3、系统和零售信贷系统的操作和管理柜员及时进行了清理和更新,并将清理和更新情况登记备案。 【银行内审部个人年终工作总结(二)】 我县卫生系统2012年内部审计工作在县政领导的重视、关怀和支持下,在市卫生局相领导的指导下,以邓小平理论、三个代表及科学发展观重要思想为工作方针,坚持全面审计、突出重点工作思路,全面开展内审工作,充分发挥内部审计的监督与服务职能,为我县卫生事业的健康发展做出了积极贡献。现就全年的工作情况总结如下: 一、工作情况 1、内部审计组织建设 由于以前年度全县的第一任务是恢复重建工作,内部审计组织建设及人员的配置工作开展的极少。今年开年以来,我系统对内部审计组织建设
4、工作极度重视,现目前为止,全县卫生系统各单位均建立有以单位纪委检查员领头,财务人员参与的内部审计组织,专门对本单位的财务活动进行内审和监督。 2、内部审计制度建设 全县医疗卫生单位根据《医院财务制度》、《医院会计制度》《XXX县卫生系统财务管理办法》的要求,均建立了内部控制制度,实行目标考核管理,并突出单位内部审计工作的重要性,推进内部审计工作的开展,强化了单位的内部管理。 3、内部审计情况 今年以来,我县开展了一次全面的财务收支内审工作,从审计的结果来看,全县对内部管理制度的建设还有待于进一步完善,制度的执行也不是很到位。通过审计我们发现有些医疗单位支出有白条抵库、审批报销单无
5、报销人、无原始单据附件张数、审批金额的范围无具体规定以及收支入账不急时的现象;现金收支方面,没有专门的管理办法,库存现金普遍存在金额过大。另外对于专项资金的管理,我们抽查了少数单位,发现未做到专账专管。另外,对三个乡镇卫生院的离任院长进行了经济责任审计,通过审计发现,有一个单位的院长存在小范围内失职现象,根据审计结果我们对其进行了相应的处理。 二、下年度内部审计工作的意见和建议内部审计总结1、不断提高审计质量。努力打造项目审计质量是审计的生命线,审计人员在实施审计的过程中要加强质量意识、风险意识和责任意识,对发现的问题要查深查透查实。 2、提高宏观监督和服务意识。内部审计机关的服务是
6、通过监督来实现的,因此要自觉地把卫生内部审计工作置于全县经济社会发展大局之中,主动地为发展大局服务,为维护群众利益服务,为反腐倡廉服务,为被审计单位服务,要把审计服务贯穿于审计的全过程,要整合审计资源,统筹项目安排,做到一审多用,成果共享。要着从客观着眼,微观入手,为被审计单位从管理和制度上提出有针对性的意见和建议,着力帮助被审计单位针对发现的问题建章立制、规范管理。牢固树立服务第一、整改为先的意识,切实为被审计单位服好务。 3、抓好机关管理和干部队伍建设。建设一支廉洁高效的审计队伍,是完成审计任务、服务全县发展大局的保障。继续实施目标管理考核,促进各项工作圆满完成。要继续充实和完善现
7、在执行的目标管理考核办法。立足任务目标、抓住重点环节、突出质量提高、注重决定落实。要把每位局领导和各自分管的工作挂起钩来,把每个工作人员的责任利益紧密结合起来。做到层层有责任,个个有压力,形成多干多得,干好有奖,不干不得,干不好受罚的良好工作氛围,充分调动各方面的工作积极性,圆满完成各项工作任务。 【银行内审部个人年终工作总结(三)】 2010年4月,结束上市公司10年财务年报审计之后,感慨万千!随即开始酝酿着一篇有关自己从业两
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