西海寄校2014年度省级部门决算公开

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1、西海寄校2014年度省级部门决算公开2014年部门决算公开目录第一部分西海寄校部门概况一、主要职能西海民族寄宿制学校是海北州教育局直属的一所开展小学阶段义务教育的少数民族寄宿制学校，现有在校学生515人，其中：学前阶段学生:47人，小学1至6年级学生445人；住校生301人；教职工51人，其中专任教师46人，工勤技能人员5人；退休职工11人，遗属10人。第二部分西海寄校2014年度部门决算表一、西海寄校2014年收支决算总表二、西海寄校2014年支出决算分类汇总表三、西海寄校2014年支出决算总表四、西海寄校2014年项目支出决算表第三部分西海寄校2014年度部门决算情况说明州财政局:一年来

2、,我校在州教育局的正确领导和州财政局的大力支持下,主管领导和财务人员严格遵守财经纪律,认真执行财务制度,履行了财务人员的工作职责,做到了帐帐相符,帐物相符,严格审核各项开支,按财务制度办事,圆满完成了各项财务工作。现就一年的财务收支情况加以说明：一、基本情况72014年底我校有教职工51人，退休人员11，遗属10人，在校学生515人；2014年底我校有教职工51人，退休人员11人，遗属10人，在校学生490人。预算执行情况2014年我单位总收入7958530.92（其中：公共财政补助收入6420500.70元、上级补助收入：94150元、事业收入：71829.54，其他收入：1372050.

3、68元），2014年我单位总支出7958530.92元，完成预算下达数的100%（其中：工资福利支出:4855536.65元、商品和服务支出:1313058.83元、对个人和家庭的补助支出:1706295.44元，其他资本性支出：83640元），综上述原因，我校今年的财务开支比较合理，为了教育教学的发展，恳求州财政局及教育部门在明年的预算中给予大力支持。一、今后打算在今后的财务工作中，采取厉行节约，做到瞻前顾后，统筹安排的方法，严格执行财务规章制度，按计划办事，及时掌握预算执行情况，使有效的资金发挥更好的效益。二、部门决算单位构成2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位

4、1个，单位年末人数72人，其中在职人员51人，退休人员11人，遗嘱人员10人。附表：西海寄校所属二级预算单位情况表7序号单位名称1海北藏族自治州西海民族寄校一、关于西海寄校2014年度部门决算收支情况总体说明西海寄校2014年度收支总决算795万元，比2013年收支总决算增（减）万元。主要原因是：主要人员增加及工资增加（一）收入总计795万元。包括：1、财政拨款收入642万元，为省财政当年拨付资金。2、上级补助收入9.4万元，为直属上级部门拨付资金。3、事业收入7.1万元，开展六一儿童节活动及牧场所取得的收入。6、其他收入137万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、之外取得的收入

5、。例如：存款利息收入、其他扣款收入7、用预算外收入弥补收支差额7.1万元，为事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规7定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支差额的资金。8、上年结转和结余零万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，即包括财政拨款结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。（二）支出总计795万元。包括：1、教育（类）支出485万元，主要用于西海寄校及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。2、社会保障

6、和就业(类)支出72.6万元，主要用于西海寄校开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。还有我校寄宿制学生生活费经费及学生营养餐经费。3、结转下年零万元，二、关于西海寄校2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算变化情况。西海寄校2014年度财政拨款支出642万元，占本年支出总计的50%。2014年决算数比2013年增加40万元，主要原因：一是人员工资增加。（二）财政拨款支出决算构成情况。2014年795元财政拨款用于以下方面：205（类）支出485万元，占*%；社会保障和就业(类)支出72万元，占*%；教育（类）支出485万

7、元，占*%；7第四部分名词解释(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。(二)上级补助收入：指直属上级部门拨付资金。(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(五)下级单位上缴收入：指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。(七)用事业基