海立oa系统流程测试用例

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1、海立OA流程测试用例海立OA流程测试用例送测软件版本试用版v1.0测试日期2010-12-16项目名称海立OA系统测试人钟峥嵘测试阶段〇单元测试●集成测试〇系统测试〇用户现场测试测试结果定义P：通过A：待修改B:修改中C：修改完毕数据库SQLServer2008代码编写人员钟峥嵘、韩天乐海立OA流程测试用例测试步骤序号1流程名称日常费用预算测试内容1.申请人填写表单2.根据申请人填写的预算科目，以及预支金额，分别确定预算部门的审批人员，以及是否引入预算部门分管副总、总经理、董事长参与流程审批：2.1预算内，单笔金额大于5万元，且为董

2、事会办公室用款：需经由预算部门分管副总、董事长审批。2.2预算内，单笔金额大于5万元，非董事会办公室的其他部门用款：需经由预算部门分管副总、总经理审批。2.3预算内，单笔金额大于5千元，小于等于5万元：需经由预算部门分管副总审批2.4预算内，单笔金额小于等于5千元：预算部门部长审批即可，不需经由经理室审批。2.5预算外，单笔金额大于3万元：需经由预算部门分管副总、总经理、董事长审批。2.6预算外，单笔金额大于3千元，小于等于3万元：需经由预算部门分管副总、总经理审批。2.7预算外，单笔金额小于等于3千元：需经由预算部门分管副总审批。

3、3.出纳预核发票4.使用部门审核5.预算部门审核（多个预算部门并行审批）6.若需副总级以上人员审批，则转至7；若不需要，则转至137.会计预核发票8.业务主管领导（预算部门分管副总）审核9.若需总经理审批，则转至8；若不需要，则转至10。10.总经理批准11.若需董事长审批，则转至12；若不需要，则转至1312.董事长批准13.通知经办人提交凭证14.出纳复核发票15.会计复核发票16.预支形式若为现金、支票，则转至18；其他形式，则转至1717.通知经办人领款。18.出纳办理支付手续19.通知经办人及主管领导已支付完毕20.流程办

4、结海立OA流程测试用例测试结果1.发起人：刘佳，预算部门：董事会办公室，金额：预算内50001元2.发起人：刘佳，预算部门：热泵事业部，金额：预算内50001元3.发起人：钱雯，预算部门：人力资源部，金额：预算内30000元海立OA流程测试用例1.发起人：贺侃，预算部门：投资部，金额：预算内5000元2.发起人：傅海莹，预算部门：董事会办公室，金额：预算外30001元海立OA流程测试用例1.发起人：许捷，预算部门：总经办，金额：预算外30000元2.发起人：刘惠诚，预算部门：投资部，金额：预算外3000元海立OA流程测试用例结果同预

5、期序号2流程名称日常费用结算测试内容1.申请人填写表单2.根据申请人填写的预算科目，以及预支金额，分别确定预算部门的审批人员，以及是否引入预算部门分管副总、总经理、董事长参与流程审批3.出纳预核发票4.使用部门审核5.预算部门审核（多个预算部门并行审批）6.若需副总级以上人员审批，则转至8；若不需要，则转至107.会计预核发票8.业务主管领导（预算部门分管副总）审核9.若需总经理审批，则转至8；若不需要，则转至10。10.总经理批准11.若需董事长审批，则转至8；若不需要，则转至1012.董事长批准13.通知经办人提交凭证14.出纳

6、复核发票15.会计复核发票16.结算形式若为现金、支票，则转至17；其他形式，则转至18。17.通知经办人领款。18.出纳办理支付手续19.通知经办人及主管领导已支付完毕20.流程办结海立OA流程测试用例测试结果1.发起人：钱雯，预算内现金50001元结果同预期序号3流程名称领导外出请假测试内容1.申请人填写表单2.判断公司。若为海立股份，则转至10；其他子公司，则转至33.秘书选择审批领导4.判断选择审批领导。若存在副总级，则转至5；其他，则转至65.副总级领导填写审批意见6.判断选择审批领导。若存在总经理，则转至7；其他，则转至

7、87.总经理填写审批意见8.判断选择审批领导。若存在总经理，则转至7；其他，则转至89.董事长填写审批意见10.请假人直属领导审批，直至审批至总经理11.反馈申请人、代职人、主管领导、人力资源部部长、财务部部长、总经理室秘书、董事会秘书12.流程办结测试结果1.钱雯替傅海莹办理请假流程2.钱雯替上海日立蒋一帆办理请假流程海立OA流程测试用例结果同预期序号4流程名称资金划转测试内容1.申请人填写表单2.财务部长审批3.判断划转形式。若为本部存款划转国贸，则转至4；其他，则转至54.财务总监审批5.出纳确认划款情况6.反馈发起人、财务部

8、长流程完毕7.流程办结测试结果1.划转形式：提取备用金2.划转形式：内部存款划转3.划转形式：本部存款划转国贸结果同预期序号5流程名称融资呈批测试内容1.申请人填写表单2.部门审核3.法律事务意见4.财务总监审核5.总经理审核6.董事