培训中心经营计划书

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1、班主任附件2-1XX授权培训中心年度经营计划书序一、2007年度总结1、2007年招生情况与业务指标汇总表12007年各学期招生情况汇总表月份项目总计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月S1招生人数06年实际　　　　　　　　　　　　07计划07实际S2招生人数06年实际　　　　　　　　　　　　07计划07实际Y2招生人数06年实际　　　　　　　　　　　　07计划07实际（来自04-中心利润计划）37班主任表22006年与2007年关键业务指标表部门业务指标2006年2007年市场部

2、咨询量　咨询总转化率　招生成本　学术质量部S1到S2升学率（脱产）S2到Y2升学率(脱产)就业部就业率（参见总结---关键业务指标表）Ø对比2006年的咨询量同比增长情况Ø对比2006年的S1招生人数同比增长情况Ø对比2006年的S2招生人数同比增长情况Ø对比2006年的Y2招生人数同比增长情况2、2007年经营收支与利润分析表32007年经营收支与利润分析表年度项目汇总(万元)分项收入(万元)分项成本(万元)年度收入年度成本年度利润S1收入S2收入Y2收入市场费用人工成本固定费用经营费用2006金

3、额2007金额对比上年增长率费用占收入比重（参见总结计划---利润）37班主任收入增长/下降原因分析主要增长点/下降点及其原因分析Ø支出增长/下降原因分析主要增长点/下降点及其原因分析Ø利润增长/下降原因分析收入与支出增长/下降是否同步，是否同比，及导致利润变化的原因分析2007年市场方面分析3、2007年市场招生及市场费用分析表42007年市场招生及费用分析表汇总1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月S1招生人数总转化率07年咨询量06年咨询量07年市场费用06年市场费用07年招生

4、成本（参见06-中心年度市场费用计划）Ø07年哪些市场相关工作做的比较满意，原因是什么Ø07年的市场工作有哪些不足或者你觉得遗憾的地方，你打算如何改进37班主任4、2007年市场招生渠道(含口碑)分析表52007年市场渠道效果分析表月份项目咨询成本投放比例总计咨询量费用咨询量费用平面媒体　　　　　网络媒体　　　　　市场活动　　　　　电视媒体　　　　　口碑　　　　　其他形式　　　　　合计　　　　　（参见21---中心年度市场费用及咨询量制造计划）Ø网络招生效果综合分析Ø中心网站建设情况与对中心招生影响

5、力的分析表62007年口碑招生效果分析表活动形式时间及频次创造咨询量转化形式招生数量　　　　　　　　　　（参见22---中心年度网站更新计划）Ø口碑招生效果综合分析影响实际投放和计划差异大的原因最有效的宣传渠道及中心利用情况造成咨询成本较高的主要因素其他情况Ø各渠道招生效果分析综述37班主任5、2007年市场媒体效果分析表72007年媒体效果分析表月份项目总计频次咨询量费用媒体投放平面媒体合计000媒体1000媒体2000媒体3000网络媒体合计000媒体1000媒体2000媒体3000中心网站00

6、0电视宣传合计000媒体1000媒体2000媒体3000其他合计000媒体1000媒体2000媒体3000联合广告　合计0-0全国联合小计0-0媒体10-0媒体20-0地区联合小计0-0媒体10-0媒体20-0（参见22-中心年度媒体投放计划）Ø媒体效果综合分析37班主任6、2007年市场宣传主题分析表82007年宣传主题分析表项目时间针对对象对象特点宣传诉求点特别事件宣传主题1月　　　　　2月　　　　　3月　　　　　4月　　　　　5月　　　　　6月　　　　　7月　　　　　8月　　　　　9月　　　　

7、　10月　　　　　11月　　　　　12月　　　　　（参见19--中心市场宣传主题年度计划）表92007年人群分类宣传效果分析表项目目标人群人群特点宣传诉求点投放渠道时间主题责任人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（参见19---中心市场宣传主题年度计划）Ø宣传主题及分类宣传效果综合分析37班主任7、2007年市场讲座效果分析表102007年中心讲座效果分析表汇总1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月参加讲座人数报名人数转化率（参见20---中心演讲及演讲人训练年

8、度计划）Ø讲座效果综合分析中心讲座方面的问题：（包含但不限于讲座标准化执行情况（如讲座咨询量的准备；讲座的标准化控场；主讲人的承接；点名分流；讲座咨询环节；其他咨询量控场方法；讲座咨询量回访环节和后期跟踪）；讲座课件的情况（讲座课件与参听讲座人群的匹配度；讲座课件的逻辑性；讲座课件案例的合理和失效性；讲座课件动画呈现是否合理，并于演讲人演讲）；周末讲座是否按时举行以及频次）中心演讲人环节：（包括但不限于演讲人主观因素：（语言表达能力；思路的清晰程度，逻辑合理性；控场技