铁塔公司质量体系程序文件

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1、质量体系程序文件依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000质量管理体系：版本:受控状态:发放号码:审核:批准:发布円期：年12Jj20円实施日期:年12月28日质S:体系程序文件口录序号文件编号文件名称1CHDL7QP99201管理评帘控制程序2CHDL/QP99202质M计划编制控制程序3CHD17QP99203S产品钉关过程控制程序4CHDL/QP99204文件控制程序5CHDL7QP99205采购控制程序6CHDL7QP99206供方评价控制程序7CHD17QP99207

2、产品标识和可追溯忡控制程序8CHDL7QP99208生产过程控制程序9CHD17QP99209设备采购及维护控制程序10CHDL7QP992I0监视和测量控制程序11CHDL/QF99212监视和测培状态控制程序12CHDUQP99213小•合格品控制程序13CHDL/QP99214纠正和预防措施控制程序14CHDL/QP99215搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序15CHDL/QP99216记录控制程序16CHDL/QP99217内部质量审核控制程序17CHDI7QP99218人力资源控制程序

3、18CHDL/QP99219服务提供控制程序19CHDL/QP99220数据分析控制程序发布円期：年12Jj20円实施日期:年12月28日管理评审控制程序依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000质量管理体系要求受控状态：文件编号：CHDL/QP99201发放号码：审核：批准：发布円期：年12Jj20円实施日期:年12月28日铁塔冇限公程序文件文件编号CHDL7QP99201版本号A要素号:修改状态0标题:管理评帘控制程序页码第1页丼2页1_确保质聚体系持续的适宜性和冇效性，满

4、足GB/T19002-IS09002标淮和木公质聚方奸和质莆H标的要求，对质铽体系的现状进行评屮，以达到质莆体系的改进。2适用范围适用十木公司域高管理^对质辩体系的评屮。3职责3.1总经理主持召开管理评审,保证质黛休系持续符效的运行。3.2管理者代表负责句总经理报ft质呆体系运行愦况，收集并提供管理评帘所耑的资料，负责管理评审计划的落实及组织协调工作,负责审定管理评审报告及评审后跟踪检查和验证丨.作》3.3质保科负责管理评屮准备和评屯报告的编写:1.作，负责对纠正和预防措施的跟踪验证，负责整理管理

5、评H••记录,并递交办公室们档存放。3.4相关部门负责提供评审需要的倌息和材料，贯彻执行评审的改进措施。4工作程序4.1评帘时机和评审频次4.1.1符理评Vff每年进行一次，安排在内审后进行，时间间隔不超过12个月。4.1.2在下列情况下，增加评屯次数：a)木公司内部组织结构发生承大变化；b)社会环境，市场需求发生®大变化；c)出现承人质莆汫故或用户投诉；(!)本公司质量方针和质量H标需进行修改;e)木公W认为冇必要时。4.2评审准备4.2.1质保科将内审中或通过其•它渠遒获得的与质粱体系运行有关

6、的信息整理后报管理者代表。4.2.2钤理者代表根据所获信息准茶钤理评Hi•草案，包括前一阶段质莆体系运行情况的报告和在tf埋评屯中须提出的丨:要问题，4.2.3竹理者代表向总经理提交《竹理评屮眾案》,以确化足否需要进行管理评屮。4.2.4质保科负责编制《管理评审计划》,报管代审核和总经理枇准,并准备以下工作：a)内部质摄rji核报界;b)纠正措施报告;c)纠正措施跟踪验证报告;d)评帘所依据的文件;e)其它。4.2.5质保科在评消前五人通知苻关部门或人W。发布円期：年12Jj20円实施日期:年12

7、月28日铁塔有限公司程序文件文件编号CHDL7QP99201版本号A要素y:修改状态0标题：管理评帘控制程序页码第2页共2页4.2.6参加评•屯的相关部门负责做好必要的准备I:作(质#；记泶、反馈信息)。4.3评审内容4.3.1评价木公司质景体系的适宜性和冇效性。4.3.2质麗方针和H标延西满足标准要求。4.3.3对质莆体系运行怡况进行总结。4.3.4内审和外审报告。4.3.5纠正和预防措施的落实。4.3.6对顾客的投诉提出布针对忡的建议，并进行质摄体系改进，4.3.7对東大质莆褂故制定有效措施。

8、4.4评审实施4.4.1评帘会议由总经理;丨•:持，管理段人员、仃关职能部门负资人及总经理指定人《出席，并签到。4.4.2膂理者代表按评屮内容作详细介绍。4.4.3总经理根据评帘情况作出相应评定意见。4.4.4评市中发现的问题，经冇关部门确认，由质保科填写不合格报告。4.4.5质保科负责评帘会议记录。4.5评帘结果的处置4.5.1管理者代表负资安排评帘记荥的整理,编写《管理评帘报告》。《管理评坩报告》包括目的、范围、依据、评审内容综述、出席人员、不合格部门情况、评审报告发放范II。