蚌埠市淮上区档案局2015年部门决算情况

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1、蚌埠市淮上区档案局2015年部门决算情况一、部门主要职能　　1、依照《档案法》的有关规定接收、管理区属立档单位形成的永久及长期保存的档案；建立本区重大活动档案；对本区重大活动、事件以及重要的历史资料进行摄影、摄像并编辑归档。　　2、负责征集社会上的重要档案资料及名人档案资料，并进行科学分类、整理和立卷。　　3、负责档案资料及现行文件的利用、咨询和信息反馈工作。　　4、提供适宜的档案保管条件，进行整理、修复及抢救等技术处理，最大限度地延长档案的寿命。　　5、负责馆藏档案保管期限的鉴定、销毁和拟开放档案的审查、划控及解密工作。　　6、指定本馆档案和

2、资料的检索体系方案，并组织实施；根据需要编制各种检索工具，编制开放档案目录。　　7、负责本馆爱国主义教育基地的管理，承办基地利用的有关工作。　　8、推动档案现代化管理。　　9、承办区委、区政府及上级有关部门交办的其他事项。二、部门决算单位构成-7-从决算单位构成看，蚌埠市淮上区档案局2015年度部门决算包括区本级单位。纳入蚌埠市淮上区档案局2015年度部门决算编制范围的单位共1个，与预算一致。详细情况见下表：序号单位名称1蚌埠市淮上区档案局三、档案局2015年度部门决算说明（一）2015年度收入支出决算情况说明2015年度收入总计85.5万元，

3、支出总计85.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加49.2万元，增长57.5%，主要原因：增加了档案馆建设经费44.77万元。（二）2015年度收入决算情况说明本年收入合计85.5万元，其中：财政拨款收入85.5万元，占100%；（三）2015年度支出决算情况说明本年支出合计85.5万元，其中：基本支出85.5万元，占100%；（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明2015年度财政拨款收入总计85.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计85.5万元（含年末财政拨款结转和结余-7-），与2014年相

4、比，财政拨款收、支总计各增加49.2万元，增长57.5%，主要原因：增加了档案馆建设经费44.77万元.（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.财政拨款支出决算总体情况2015年度财政拨款支出85.5万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加49.2万元，增长57.5%。主要原因是增加了档案馆建设经费44.77万元。2.财政拨款支出决算具体情况2015年度财政拨款支出年初预算为31万元，支出决算为85.5万元，完成年初预算的275%。决算数大于预算数的主要原因是增加了档案馆建设经费44.77万元。具体情况如

5、下：1．“一般公共服务”2015年度决算72.4万元，比2014年增加46.71万元，增长65%，主要原因是增加了档案馆建设经费44.77万元。其中“档案馆”决算72.4万元，主要拨付在职人员工资和档案馆建设费用。2．“社会保障和就业”2015年度决算9万元，比2014年增加1.32万元，增长15%，主要原因一是保险比例上调。“事业单位离退休”决算9万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0.8万元，比2014年增加0.12万元，增长15%，主要原因一是-7-保险比例上调。其中：“事业单位

6、医疗”决算0.8万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；4．“住房保障支出”2015年度决算3.4万元，比2014年增加1.15万元，增长34%，主要原因一是公积金比例上调。其中：“住房公积金”决算3.4万元，主要用于机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2015年度财政拨款基本支出40.7万元，其中人员经费34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6.7万元，主要包括：办公费

7、、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明1、机关运行经费。2015年度蚌埠市淮上区档案局机关运行经费6.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。2、政府采购情况。2015年度蚌埠市淮上区档案局政府采购支出总额1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元。授予中小企业合同金额0元。3、国有资产占有使用情况。截止到2015年12月31日，蚌埠市淮上区档案局无车辆；-7-无单位价值200万以上的大型设备。4、预算绩效管理工作开展情况2015年，档案局对1个项目进行了绩效评价，涉及财政资金44.

8、8万元。自评结果显示，项目设立依据充分、可行，项目管理较为有序，项目社会效益良好，达到了预期绩效目标。四、名词解释（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付