附件1：农机购置补贴政策实施权力运行流程图（内控规程）

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1、附件1：农机购置补贴政策实施权力运行流程图（内控规程）1．按因素法分配资金。完善敞开补贴机制，综合各地资金需求、上年资金结转和绩效考核、主要农作物播种面积等情况，按因素法提出年度农机购置补贴资金测算分配方案，提交局办公会研究，与省财政会商一致，由省财政下文并拨付各地农机购置补贴资金。是否通过风险点1是否2.确定当年补贴品目、分类分档和补贴额。发函公开征求市、县农机主管部门和社会意见，召开专家咨询会，按农业部和财政部农机购置补贴工作要求，提出全省农机购置补贴品目范围、分类分档及补贴额建议方案，提交局办公会研究，与财政会商后，形成公示稿在部门网站上公示，经反馈完善后

2、，向社会公布当年购机补贴政策。风险点2是否通过是否3.开展补贴产品自主投档工作。印发农机补贴产品投档工作通知，制定工作方案，企业按要求自主开展农机补贴产品投档工作并负主体责任，组织专家对企业投档材料进行形式复核，由局纪委监督。企业自主投档材料及复核意见在部门网站上公示，无异议后导入全省农机购置补贴辅助管理系统进行操作。风险点34．做好监督检查工作。落实监管责任，省市县层层签订农机购置补贴工作责任状；制定农机购置补贴政策落实监督检查方案，在实施关键阶段开展重点督导检查；督促各地加大农机购置补贴政策信息公开力度，主动接受社会监督。风险点45．违规调查处理。对线索明确

3、、单个产品或单个主体申请数量异常、补贴比例畸高等情况进行重点调查核实，约谈相关企业，确认违规情节及事实，提出初步调查处理意见，报局办公会议研究后，下达处理决定，并送达执行。风险点56.延伸绩效管理考核。印发绩效考核工作方案及评分依据，逐级评分考核，委托第三方中介机构对县乡的绩效管理工作进行抽查，通报年度绩效考核结果。风险点67.总结年度政策实施工作。加强调查,听取有关意见和建议,研究并开展下一年度农机购置补贴实施工作。－3－权力事项风险防控表（内控规程）事项规范实施农机购置补贴政策权力描述按农业部、财政部农机购置补贴工作要求，采用“品目管理、自主购机、乡镇受理、

4、县级结算、列入补贴品目机具敞开补贴”的操作方式，对直接从事农业生产的个人或农业生产经营组织购置农机具予以补贴。存在风险点及等级风险点1：分配下达的农机购置补贴资金与各项目实施县的资金需求相脱节，过程缺乏客观依据，资金分配严谨性不够（一般）；风险点2：农机购置补贴机具品目范围和补贴额确定不符合我省现代农业发展需求，程序不严谨、不规范，不能发挥政策引导作用（较大）；风险点3：将不符合规定的农机产品归入补贴产品、或纳入较高档次进行补贴（重大）；风险点4：农机购置补贴政策实施监督检查工作不实，政策落实不到位（较大）；风险点5：收受企业好处，对反映问题的举报投诉不组织调查

5、，对已查实的违规问题不按规定处理（重大）；风险点6：延伸绩效管理考评针对性不强，过程不规范，结果不客观（一般）。风险防控措施1.针对风险点1，完善敞开补贴机制，按因素法分配下达省级以上财政资金。做好各地资金需求摸底工作，充分考虑资金结转和近年实际使用资金量、农作物播种面积等因素，根据“敞开补贴、适度从紧、重点突出”原则，提出合理的资金分配方案；2.针对风险点2，强化技术支撑，实行集体决策。组织专家进行论证，报局办公会对补贴范围和补贴额进行审定，与省财政会商一致，向社会公示。3.针对风险点3，引入信息化手段，开发启用“农机购置补贴产品自主投档系统”，明确企业自主投

6、档并承担主体责任，减少人为干预，全过程可追溯，向社会公示。4.针对风险点4，落实工作责任制，层层签订责任书，明确补贴申请受理、工作流程和监管要求，加大信息公开力度，接受社会监督。5.针对风险点5，研究制定农机购置补贴违规处理工作规定，明确受理、转办、调查、处理、公布等程序和工作要求，公布补贴咨询投诉热线电话，按规定受理各地投诉举报，及时向社会公布违规行为查处情况。6．针对风险点6，提高绩效指标的针对性，组织开展绩效管理培训，委托第三方开展农机购置补贴重点工作抽查。－3－－3－