健全制度 强化预警 努力构建廉政风险防控机制建设

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1、山东省分行注重反腐倡廉工作机制创新，把风险管理理论和现代质量管理方法引入反腐倡廉建设，形成以岗位为点、以制度为面，环环相扣的廉政风险防控机制，提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平，促进了各项工作的稳健发展。健全制度强化预警努力构建廉政风险防控机制中国农业发展银行山东省分行2011年，我行紧密结合反腐倡廉工作实际，以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，建立了覆盖各工作领域的岗位廉政风险防控机制，有力推动了反腐倡廉建设的深入开展，为全行各项工作的稳健发展提供了坚实保障。一、主要做法（一）加强组织领导，全面推进廉政风险防控机制建设。2011年初，省分行党委在充分调研的基础

2、上，把推行廉政风险防控机制建设列入年度重要工作，并在全省行长会议上作了专门部署，制定下发了《关于实行岗位廉政风险防控管理的实施意见》，提出了建立以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险防控工作框架和工作目标。按照党委的部署，省分行纪委针对我行业务发展不同时期、不同阶段对廉政风险防控的特点，从创新工作机制入手，及时印发《二级分行廉政风险防控管理工作操作规程》，进一步明确了廉政风险防控的主要内容、方法步骤和阶段性目标，并分别在泰安市分行和禹城市支行进行了不同8层面的试点。9月份，在禹城市支行召开了全省农发行廉政风险防控现场会，全面总结推广了工作做法和经验。辖内各级行把推行廉政风险防控

3、工作作为落实党风廉政建设责任制和反腐败工作的一项重要任务，列入重要议事日程，融入业务工作流程，统筹安排，认真组织落实；各级行领导班子成员，特别是一把手以身作则，率先垂范，带头抓好自身和管辖范围内的廉政风险防控。广大员工积极参与，人人查找风险，人人公开风险，人人制定防控措施，形成了全行员工共同参与廉政风险防控的良好局面。　（二）抓好宣传教育，提高对廉政风险防控的认知能力。开展岗位廉政风险防控，提高思想认识是基础。为使广大员工理解认识开展廉政风险防控的内涵意义、自觉接受并主动参与进来，我行积极开展廉政风险防控主题教育活动，通过正面教育与树立典型相结合，岗位廉政教育与警示教育相结合，主题教

4、育与廉政文化建设相结合等多种教育形式，进一步强化了员工的风险意识，使他们充分认识开展岗位廉政风险防控，就是要将手中的权力“晒”之于众，让权力在公开、透明的环境中运行，这既是对权力的监督和制约，又是对自己的关心和爱护，增强参与廉政风险防控的主动性和自觉性。（三）以权定责，科学划分廉政风险等级。科学划分岗位风险等级是准确查找风险点的前提。每个岗位都有职责，有职责就有职权，凡有职权的地方，就一定有潜在的廉政风险，并且职权越大，风险也就越大。因此在工作中，8除领导岗位外，我们将每一个部室作为一个基本岗位来看待，根据行使职权大小、与客户关系密切程度以及产生腐败可能性的大小”三条划分标准，将岗位

5、分为A、B、C三个风险管理类别，其风险等级依次降低。即A级风险度最高，C级风险度最低。具体分类：领导班子成员及与客户有直接联系的人员为A级；内设业务管理部门及物品采购人员为B级；除A、B级以外的其它岗位为C级。单位领导班子副职岗位的风险级别则按分管部室中最高的级别确定。在划分程序和方式上，采取自我申报、群众评议、领导班子集体研究，然后填报《岗位廉政风险等级划分申报表》，由上级行纪委审查认定。对不同等级的廉政风险实行分级管理、分级负责、责任到人。（四）摸清权力底数，全面查找岗位廉政风险点。查找风险点是实施廉政风险防控的基础和前提。工作中，我们按照“梳理履职用权业务流程——明确岗位职责—

6、—找准廉政风险点（重点环节或岗位）和风险表现形式——组织审定并公示结果”的思路进行，全面查找岗位、部室和单位廉政风险。通过采取自己找、群众帮、领导点、组织审的“正查法”和从员工反映问题、专项监督检查反馈情况以及单位平时曝露的问题倒查的“逆推法”，分别组织个人、部室、单位三个层面进行查找：个人主要是对照各自岗位职责履行、制度执行情况，查找在思想道德、岗位职责方面存在的风险点；部室重点是围绕职责定位和权力行使，按照“工作有程序，程序有控制，控制有标准”8的要求，查找在行使业务处置权和内部管理权等方面存在的风险点；单位重点是查找在“三重一大”、体制机制制度等方面存在的风险点。对查找的风险点

7、，实行“下管一级”审核把关，即部室负责人既要查自己的，又要监督指导下属的；副行长既要查找本岗位的，也要负责分管部室的；行长要对自己的、副行长的和全行的负责。省、市分行纪委、监察室则重点监督指导下一级单位和A级岗位的。然后，经过广泛征求意见、反复补充完善，通过内部局域网将各岗位查找的风险点进行公示，以便相互了解，相互监督。（五）突出重点，认真制定廉政风险防控措施。我们在认真分析廉政风险存在根源的基础上，重点围绕以下四个方面制定防控措施：一是细化业务处置自由裁