制造企业产品销售管理办法

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1、**公司产品销售管理办法第一章总则第一条目的为了进一步加强对销售人员的管理，规范各部门间手续传递，强化财务监督职能，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司相关部门及销售方面的财务管理。第三条部门职责1、财务部负责产品往来账款的核对，开具收款收据、销售发票、监督检查销售工作。2、经营部负责开具发货通知单、库存产品的发运以及产品的出库管理等工作。4、质检部根据订货确认单、发货通知单要求开具产品质量保证书。5、销售内勤负责内销客户提货通知、传真或邮寄运、提单，通知财务部开具发票、邮寄发票等；外销员负责与

2、外销客户沟通、开具出口发票、制作和办理并留存出口单证等。6、销售内勤负责U8上《销售发票》和销售管理的手续工作。第二章销售发货程序第四条确认订货发送货客户订货时需先发来书面订单或汇款单，自提货客户可口头订货。销售员根据订单或口头订货填写《订单确认表》，主要包括产品名称、规格、单价、数量、包装、发运要求等内容。销售客户分为自提货客户和发送货客户，发送货客户又分为预付款客户和未付款客户。自提货客户为到公司交款提货或签约提货，自备交通工具、现场验货。发送货客户需要公司代为办理发货的客户。第五条编制销售通知单

3、销售内勤根据客户订单填写《销售通知单》，《销售通知单》一式四联，分制单联、审批联、保管联和发货联。一联销售部留存、二联供管理层审批赊销、价格和确认是否组织合同评审；批准后由保管根据保管联和库存情况组织备货，必要时通知生产部门补充入库，发货联供客户交款提货。第六条价格的确认销售内勤在开具《销售通知单》时，应根据《价格表》开具价格。如果客户、价格未在主管产品销售副总经理批准的价格表内列出，《销售通知单》必须由主管产品销售副总经理签字确认价格。第七条发货单的管理经营部根据供货计划或客户的提货时间安排开具发货

4、通知单。发送货时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，发货单一式伍联，存根、会计、仓库、随货同行和出门证各一联，其中出门证联不得显示客户名称、单价、金额等属商业保密内容。发送货经手人带《销售通知单》和《发货单》到财务交款或确认应收账款后，财务在仓库联和出门联上签章。发货人携盖章的仓库联到仓库提货，仓库凭《销售通知单》和《发货单》出库，发货时交出门证联出厂。《发货单》要求书写规范认真，注明订货单位、合同号、日期、品种、规格、数量、标准、重量、生产批号等内容，涂改作废。《发货单》当天内有效，超期未履

5、行或未履行完毕的交由经营部重开。第八条交款提货销售客户自提货物时由销售内勤根据《销售通知单》开具《发货单》，《发货单》由提货经手人签字，然后到财务部交款。提货人交财务部签章的《发货单》仓库联到仓库提货，交经财务部签章的《发货单》出门证联出厂。第九条预付款销售销售业务员根据仓库货源状况，先与客户商定要货计划，要货计划应详细列明要货的货物品名、规格、型号、数量、单价、金额等交会计审核无误，经理审批。销售内勤根据要货计划把相关信息输入OA申请，经主管经理批复出库指令后，打印《发货单》。销售内勤、客户代表、会

6、计、经理分别在指令单上签章，依据《发货单》办理出库手续，仓库提货，交出门证联出厂。第十条赊销的管理未付款客户必须先签订《购销合同》，合同中应注明产品须书面订购、验收时效及其它合同必备条款。未付款客户和有返还等特殊的合同必须由主管经理签字才生效，如价格可能低于价格表中的最低价格或新增欠款，需由总经理同意，再经主管经理签字生效，对集团采购的，集团下属的不同单位，如第一次销售需要经主管经理批准，以后如无变更，就可按此操作执行。对超过付款期限而未付的货款，业务人员要及时进行催收，如有异常的要立即上报主管经理，

7、预期未付的按有关规定处理。第十一条副产品销售炉渣、废编织袋、废铁、旧桶等非正常产品的销售，每次销售应采用招标方式，一般不少于三家，价格最高者中标；销售手续同自提货物客户。第十二条包装物出库销售用包装物（如大桶、纸箱、壶、标签等）出库时由经营部销售内勤在出库（调配）通知单上注明件数，包装规格，总用数，经营部每月底日前汇总当月销售通知单上所列实际已发走包装数，报至财务；仓库主管月末根据实发包装物数量在U8上做领料单。第十三条视同销售产品出库用于广告、赠送、奖品的商品：由经办人填写“请示报告单”，会计、经理

8、签具意见，报分分管副总经理批准，凭批件申请出库，待批复后编制《出库单》注明用途方可办理出库。第十四条开具发票财务部根据《发货单》中的数量、规格等信息开具发票，并按照既定的《常用规格价格表》确认价格；对老客户的常用规格产品的价格根据经总经理批准的价格表制定老客户价格表，如果客户、价格未在《常用规格价格表》的价格范围时由总经理逐次进行审批。票据的管理1销售票据（普通发票、增值税专用发票、收款收据等）由财务人员领用、保管、使用、撤销。2财务人员认真核对开具发票