公司办公室管理制度

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1、公司办公室管理制度为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。日常规范一、办公室工作人员均要严格遵守纪律，按时上下班，不得迟到、早退。上下班自觉打卡签到，不得代人、委托他人打卡伪造出勤、加班记录。如有违反按照考勤制度相关规定处罚。二、办公时间要坚守岗位，外出办事要向本部门负责人报告去向、时间并保持工作联系；如不能及时打卡，需填写打卡异常登记表，由相关负责人签字确认。每个部门要合理安排，除特殊情况外不得空岗。三、保持良好的工作秩序。不得在办公区

2、域打闹、喧哗、打扑克、下棋、吃零食，不准办私事或做与工作无关的事情。四、办公室工作人员都要严格履行职责，及时、准确地完成所承担的工作，做到当天工作当天完成，不积压、不拖延、不失误。五、建立请示汇报制度，凡是在职权范围内的事情要积极解决，解决不了的事情要逐级向领导请示。凡是领导交办的工作，完成后必须逐级向领导汇报办理结果，使工作衔接紧密、善始善终。六、各部门应团结协作，互相帮助、互相学习、齐心协力做好办公室各项工作。七、积极参加公司办公室各项活动，因故不能参加者，必须请假。八、接人待物要讲文明礼貌。对公司其他部门、基层和外来办

3、事人员要热情接待，态度和蔼，能办的事情不推诿扯皮，不能办的事情要耐心说明情况。九、答复问题要有政策依据，不得信口开河或带有随意性，对拿不准的问题，要向领导请示报告或主动介绍到其它部门。十、各部门要保持清洁卫生，物品摆放要整齐有序，创造优美舒适的工作环境，做到衣帽整洁，仪表大方。文件收发规定一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。业务文件由有关部门拟稿，由分管经理审核、签发。属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。二、

4、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。四、经签发的文件原稿送办公室存档。五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应

5、向办公室说明原因。文印管理规定一、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。二、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。三、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。四、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。五、严禁擅自为私人打印

6、、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。办公用品购置领用规定一、公司领导及公司各部门所需的办公用品，由各部门填写《办公物品领用表》，并由部门负责人签字后到行政部门领用，并办理出入库手续。如需购置办公用品，需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由行政部门购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。二、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。三、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批

7、后，由行政部统一印制。四、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。五、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。电话使用规定一、公司各部门电话费均按月包干使用，由公司统一制定标准。一、若有超出当月包干标准的，超出套餐费用部分自行承担，将从工作中扣除。二、如旧手机由公司配备在更换新手机后需将旧手机归还车辆管理制度为切实加强公司车辆管理，进一步做好公司服务工作，确保车辆安全运行，根据国家有关法规规定，结合公司实际，参照其他单位的通行做法，制定本制度。　　日常管理　　1.公司车辆分为办公室直管车辆、仓储部门专配车辆。

8、办公室直管车辆主要用于公司领导公务活动、各部门紧急情况用车，一般情况下，各部门工作人员外出不派车；仓储部门专配车辆主要用于本部门业务工作用车。必要时，办公室对各部门专配车辆实行统一调度。　　2.办公室直管车辆由办公室安排。各部门因特殊情况确需用车，可到办公室填写《车辆使用派车单》，报请总经