信息化建设是企业实现有效内控的关键接点

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1、信息化建设是企业实现有效内控的关键接点湖南大康牧业股份有限公司是2010年11月上市的一家农牧企业，养殖基地分散在怀化地区各县市以及长沙、常德等地区，由于点多面广，给经营管理带来极大的困难。加强部门的相互协同沟通、管理层的有效联系及财务账务的及时处理等工作显得尤为重要。为此大康牧业有限公司在有效实施内控管理上做了一些有益的尝试，并已经在企业经营管理上产生积极效应，有力推进了企业内部控制的有效运行。一、实施内控管理，确立工作目标建立信息化平台，放大信息沟通效应，对大康牧业有限公司完全是一项全新工作，用一句话来概括“

2、一切都是从零做起”。谈起这一工作的开展要源于2009年初，公司决策层针对企业管理不清晰、工作不协调、部门相互推诿扯皮事件与日俱增的现象，决策授权不明确，审批决策周期长，整体执行力与反应速度较差的问题，新人融入慢，关键业务相对集中，知识难共享的状况，公司领导层在全公司上下广泛展开了讨论，并通过领导层的反复研究，公司统一思想认识，确立了建立信息化平台，促进企业内部有效控制的工作目标。因此，公司借大康食品项目投产的良机，主动与金蝶软件公司共同携手，量身打造大康公司独特的信息化平台，实现X络远程办公，协调控制，流程审批、

3、物流管理、财务核算等，把公司资源整合、串联在一起，促使公司各部门协同管理，大大地提高了内控管理的时效性，效率性，使公司管理步伐有了向更高、更快、更好的目标迈进的基础。二、立足信息沟通，构建高效协作机制通过ERP协作应用中心，把工作流、邮件、BBS应用三合为一，保障信息传递实时准确，内部协作过程透明可控，事事有记录，件件可跟踪，大大提高协作效益和质量，减少无效会议。通过个人流程工作绩效统计，方便员工管理自我绩效，也便于公司领导监控下属绩效，实现协同管理。第一，管理主要是以人、流程、知识为中心，以计划、组织、沟通、控

4、制、知识共享为核心应用，形成面向全员的信息化组织管理系统，以人为管控对象，提供决策和管控。第二，协作是组织管理中最多的工作行为之一，协作管理就是以人为核心，以工作流为载体，以工作事件为线索，完成“人找人”、“人找事”、“事找人”、“事找事”等组织内容不同协作事务的管理，如：请示、汇报、申请、任务下达、工作安排、信息资料传递、信息互通、团队协作、任务互助、工作协调等事件处理，能显著提高组织的工作效率和执行能力。同时，利用协同管理软件，将公司内控制度转化成量化指标，并设置条件将指标、条件揉进管理软件之中，促使内控制度

5、不再是“挂在墙上”、“说在嘴中”、“写在纸上”的东西。这样，公司不会因领导层更替，人员变化从而影响到控制制度的执行。三、依靠信息平台，规范审批流程审批是组织中出现频率最高的管控行为，通过ERP审批应用中心，支持表单与流程定义，保障流程更清晰规范，避免推诿，做到过程透明可控；防止扯皮，保证审批内容更规范，领导审批更轻松，提高审批效率。平台建立后，审批管理中心通过系统中可以自定义电子表单、表格与图形化工作流（角色、流程、权限）的组合，来满足组织内各级部门多样化的事务审批管理要求。通过这种远程电子审批方式，成为组织制度

6、规范落地的展现工具，充分体现组织规范性、标准化、个性化的管理特色。为方便高层管理者交流，处理信息，审批签字，把移动办公新模式——办公引入到该管理软件当中；再者，利用管理软件——视频工作新模式，节约管理者见面沟通的时间成本和出行成本，大幅降低了组织的沟通成本，提高了沟通效率和质量。四、拓展信息内涵，提升文化建设凝聚力文化建设是组织发展的重要组成部分，是未来组织竞争的关键，也是组织突破发展瓶颈的必由之路。通过ERP文化建设应用中心，支持信息发布与推送，使得政令及时上传下达，提供单位信息主页与部门信息主页，辅助建设企业

7、文化与部门协作文化。信息化作为组织文化建设的辅助手段，是加速、深化、规范组织文化建设的一种行之有效的方法。通过新闻、公告、讨论、调查等手段推动组织精神文化建设，通过协同和工作流表单实现组织行为文化建设，提升企业文化建设凝聚力，促进企业管理水平提高。企业要实现有效控制、科学决策、全面管理，就必须借助于信息化这一强大平台。企业信息化建设是企业管理转型，加大内控力度，大幅提升管理水平及管理能力的关键接点，正是因为公司有效实现内控制度，公司经营走上了蒸蒸日上的轨道。怀化市财政局/　陈万众湖南大康牧业股份有限公司/　罗光啸