织金县中寨乡政府2016年度三公经费预算和部门预算编制

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1、织金县中寨乡政府2016年度“三公”经费预算和部门预算编制说明根据《县人民政府办公室关于做好财政预决算及“三公”经费信息公开工作的通知》（织府办【2015】36号）文件要求，现将我乡2016年部门预算情况进行公示。一、全乡基本概况中寨乡位于织金县西面，距县城23公里，东接金凤办事处，南邻纳雍县水东乡，北连以那镇，北靠板桥乡，海拔高度1650米。全乡总面积174平方公里，辖16个行政村，117个村民组，7520户23940人，有耕地面积12620亩。境内居住着汉、苗、白、穿青等民族。2015年农民人均纯收入4325元，人均粮食367公斤，

2、森林覆盖率达56%。境内交通方便，通讯发达，有低硫煤、硫铁矿、铝矾土、重金石、钼矿等矿产资源，有丰富的荒山草坡等自然资源，气候温和，雨量充沛，无霜期在260天左右，是发展种植业、养殖业、加工业、乡镇企业和非公有制经济的理想之地。二、部门概况1、部门主要职能：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、党的十七大、十八大为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，促进经济发展，增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，强化社会管理，维护农村稳定，推进基层民主，建设社会主义新农村和构建社会主义和谐社会。2、部门预算单位构成：序号行政事业

3、1人大人力2政府文化3党委计生站4村管站5农业服务中心6林业环保站7水利站8安监站合计383、部门人员构成：我乡总职工人数为247人，其中：行政24人，在职19人（人大1人，政府14人，党委4人），行政退休9人，行政遗属6人；事业63人，在职44人（文化1人，人力资源和社会保障服务中心2人，计生站23人，村管站2人，农业服务中心10人，林业站2人，水利站2人，安监站2人），事业退休4人，村干部48人，村组干部117人，两员人员19人（交通协管员3人，畜牧兽医员16人）。三、2016年部门预算安排情况说明1、收入预算安排：我乡2016年总

4、预算收入667.63万元，其中：一般公共服务261.64万元；群众文化11.87万元；社会保障和就业12.43万元；医疗卫生和计划生育138.81万元；城乡社区5.93万元；农林水223.73万元；安监13.22万元。2、支出预算安排（1）、基本支出预算安排667.63万元，其中：人大事务7.76万元；政府办公室及相关机构事务223.95万元；党委办公室及相关机构事务支出29.93万元；群众文化11.87万元；人力资源和社会保障管理事务12.43万元；人口与计划生育138.81万元；城乡社区管理事务5.93万元；农业96.09万元；林业

5、13.28万元；水利12.39万元；农村综合改革101.97万元；安监13.28万元。（2）、项目支出预算安排支出0万元，由于我乡是全额拨款的行政、事业单位，没有收入，所以项目支出预算没安排，只有在年中靠上级财政部门追加预算安排。(3)“三公”经费支出预算情况：从公用经费中安排9万元作为公务接待费；从公用经费中安排25万元作为公务用车运行费，主要用于车辆正常维修、保险、燃油、过桥过路费，保证车辆正常运行。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算34元，占一般公共预算财政拨款支出预算5.09%，比上年预算数减少7.4万元，降低17.9%。

6、其中：公务接待费支出预算9万元，占一般公共预算财政拨款支出预算1.35%，占“三公”经费的26.5%，公务用车运行费支出预算25万元，占一般公共预算财政拨款支出预算3.74%，占“三公”经费的73.5%。具体情况说明如下：（一）因公出国（境）费。我县对因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配到部门，目前这项经费预算暂无数据。（二）公务接待费。2016年公务接待费预算安排为9万元，占公共财政预算支出的5.09%，主要用于上级部门来我单位调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比，公务接待费预算减少1.4万元，降低13.5%，主要原因是认

7、真贯彻落实国家相关规定，厉行节约，严控公务接待费开支。（三）公务用车购置及运行费。我县对公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，目前这项经费预算暂无数据。2016年公务用车运行维护费预算为25万元，占公共财政预算支出的3.74%，主要用于单位2辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比，公务用车运行维护费预算减少6.03万元，降低19.4%，主要原因是：1、全县公务用车改革后，我单位保留的公务用车量为2辆，相应运行维护费减少；2、我单位为降低公务用车运行维护费采取了以下的措施。一是加强车辆的集中管理，

8、非工作时间及节假日按规定封存。二是加强驾驶员的管理。每次要求驾驶员按派车单所规定的时间、地点、路线出车，不得随意变更行车路线。三是加强油料和维修的管理。由办公室统一采购油料，严格按规定要求维修，节约油料和维