2022年双控-“双控”体系管理手册

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XXXXXX有限责任公司安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制管理手册编制人:批准人:

1发布令全体员エ:根据《XX省安全生产风险管控与隐患治理规定》（XX省人民政府令（2018）第2号）的要求,依据《エ贸行业企业安全生产风险分级管控与隐患治理指导手册（试行）》,对本公司各个作业活动、设备进行了安全风险辨识及管控措施制定,形成了本公司的《安全风险分级管控与隐患排查治理（双控）机制管理手册》。经安全生产领导小组研究,总经理批准,决定从即日起执行。望管理人员、员エ认真学习、严格执行。总经理:XXXXXX有限责任公司2022年2月8日

2刖B按照《XX省安全生产监督管理局关于进一步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知》冀安监管四（2018）158号文的指示精神,依据《XX省安全生产风险管控与隐患治理规定》（XX省人民政府令（2018）第2号）的要求制定本手册。XXXXXX有限责任公司在专家的指导下,完成了本单位《安全风险辨识分级管控手册》的制定和培训;培训内容包括:风险因素识别、风险因素分级、LSR评价方法、管控措施的制定原则、隐患清单的编制、双体系运行等;制定了以风险管控信息台帐（清单）、事故隐患排查台帐（清单）为主的安全风险辨识分级管控手册。本手册所有内容,仅限于本公司的生产范围。

3目录1.企业简介62.机构与职责63.“双控”制度建设193.1安全风险分级管控制度193.2风险管控公示告知制度253.3隐患排查治理制度273.4双控机制教育培训制度313.5危险作业安全管理制度343.6风险岗位应急处置制度383.7动能隔离上锁挂牌管理制度424.8安全生产考核、奖惩制度465.9安全风险分级管控持续更新制度506.“双控”机制创建工作指南527.作业活动清单638.设备设施清单657,双控创建总结68附表1安全风险管控信息台账（清单）69

4附表1T特种设备风险管控信息台账（清单）70附表2事故隐患排查清单72附表2T特种设备隐患排查清单73附表3隐患治理信息台帐74附表3-1特种设备隐患治理信息台帐75附表4隐患整改通知单及回执单76附件1：XX省安全生产风险管控与隐患治理规定（XX省人民政府令［2018］第2号）77附件2：XX省安全生产监督管理局关于进ー步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知冀安监管四（2018）158号86附件3：XX市市市场监督管理局关于做好特种设备安全风险分级管控和隐患排査治理工作的通知89

51.企业简介XXXXXX有限责任公司位于XX省XX市市XX市XXX区XX号,成立日期:2000年2月20日,类型:有限责任公司（国有独资）,注册资本:叁仟万元整,法定代表人:XXXo员エ总数222人,占地面积21亩,建筑面积13200平方米,主要经营范围为研究制造开发各种规格的通信天线、卫星电视接收天线及控制系统,承接微信通讯工程和其他各种电子工程及相关技术服务,高低压成套设备的生产及销售;加工机箱、机柜、办公家具、不锈钢制品。厨房设备生产、销售、安装、售后服务;货物进出ロ;各种电子产品的批发,销售;销售金属材料;仓储服务。主要生产设备有平面磨床、激光切割机、数控冲床、叉车、电动单梁起重机、剪板机、载货电梯等。2.机构与职责根据本公司的安全生产的实际运行情况,成立风险分级管控和隐患排查治理领导小组。主要负责人全面负责,为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财カ支持,分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控和隐患排查治理工作。2.1公司风险分级管控和隐患排查治理领导小组成立组长:XXX副组长:XXX成员：XXXXXX2.2各级职责组长职责;负责组织安全风险分级体系建设工作的开展,领导小

6组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作,批准重大及重要的风险清单。ー组织制定本单位安全风险分级管控体系建设总体方案;ーー组织制定并审核批准本单位安全风险分级管控体系管理制度文件;ーー组织实施安全生产风险分级管控并负责最高等级风险管控,督促落实本单位重大危险源安全管理措施；ーー组织实施风险管控措施落实情况的排查,组织开展安全生产风险分级管控评估,持续改进风险管控措施,有效管控风险及时消除事故隐患；ーー将风险分级管控工作纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实；ーー保障风险分级管控工作所需资金和人カ资源。副组长职责:负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导,完成企业安全风险分级管控文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。——负责本单位安全风险分级管控日常管理工作,组织实施风险分级管控工作相关制度；ーー组织实施安全风险分级管控工作动态管理,监督指导各车间、部门落实安全风险管控措施；ーー组织或者督促有关部门实施风险管控排查,对较大以上安全风险和重大危险源履行具体管控职责；一ー组织实施风险分级管控工作全员责任制考核,具体组织实施安全风险管控评估工作;ーー组织实施风险分级管控工作年度教育和培训计划;

7ーー实施风险分级管控信息化系统建设等相关职责。组员职责:具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作,完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。ーー参与制定风险分级管控工作相关制度；ーー参与风险分级管控工作的相关决策,提出改进建议,督促本单位其他机构、人员履行相关职责；一一具体实施风险分级管控工作全员责任制考核；ーー参与风险分级管控工作教育培训；——督促落实安全风险管控措施,排查治理事故隐患；ーー应当履行的涉及安全分级管控的其他相关职责。其他部门:按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则,企业安全、设备、エ艺、电气、仪表等部门及人员积极按照企业部署,成立本部门风险管控工作小组,完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。ーー落实风险分级管控工作相关制度；ーー负责车间安全风险分级管控工作;ー监督从业人员落实风险管控措施,及时排查治理事故隐患,并进行考核;组织风险分级管控工作教育和培训;ー应当履行的其他职责。执行风险分级管控工作相关制度,对风险分级管控工作提出意见建议;

8ーー参与本岗位风险点排查、危险源辨识,落实管控措施;——发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即报告;——参加风险分级管控工作教育和培训;ーー应当履行的其他职责。2.3主要职能部门职责2.3.1风险辨识、分级管控领导小组职责1、本着“改善劳动条件,保护劳动者在生产中的安全和健康”的原则,搞好公司的安全生产、风险评估、风险管控和劳动保护工作,保障人员生命安全和公司财产安全。2、认真贯彻执行国家关于安全生产和劳动保护工作的方针、政策、法令和上级指示,教育广大员エ牢固树立“安全第一,预防为主”的思想。3、主持审定全公司的安全生产规章制度,安全技术措施规划,年度安全生产及风险管控工作计划,安全经费、考核、奖惩方案和重大隐患问题的解决方案,积极改善员エ劳动条件,搞好安全生产系统管理。4、确定年度、季度安全生产工作重点,组织各项安全制度、风险管控措施的贯彻、落实。组织开展安全检查和各种活动。5、搞好安全生产工作总结,评选安全生产先进单位、个人。总结和推广安全生产先进经验,表彰和奖励安全生产先进典型。6、负责对重大伤亡事故的调查处理。事故结案后,研究决定对责任者的处理意见。フ、每季度至少召开一次安全领导小组办公室,分析和掌握安全

9生产动态,查找安全工作中存在的问题,重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。8、安全生产委员会必须树立“安全第一”的思想,想安全、管安全。积极做好安全生产中的宣传教育工作。督促各项规章制度的落实,搞好全公司安全生产、风险管控和劳动保护工作。9、组织制定风险评估、分级管控相关管理制度和年度工作计划。10、组织开展风险评估、风险评价和分级管控工作,制定风险管控管理措施。11、组织开展风险评估、分级管控教育培训、隐患排查治理工作,落实年度工作计划。12、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比风险评估、分级管控工作。总结和推广先进经验,表彰和奖励安全生产、风险评估、分级管控先进典型。2.3.1安全职能部门职责1、贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,落实国家、地方和行业有关安全生产工作的法律法规、标准规范。2、协助负责人和风险辨识、分级管控领导小组职责建立、健全安全生产责任制,督促各部门、各岗位履行安全生产、风险管控职责,并组织考核、提出奖惩意见。3、协助负责人制定本单位安全生产、风险管控规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案,组织并参与本单位应急救援演练。

104、组织实施本单位安全生产、风险管控教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况。5、督促落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施。6、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查,并每月至

11少组织一次安全生产全面检查。及时检查本单位的安全生产状况,排查事故隐患,提出改进安全生产管理的建议,并督促落实本单位安全生产整改措施。7、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。8、参与组织新建、改建、扩建的建设工程项目安全、职业卫生防护设施“三同时”和重大安全技术措施项目的讨论和审查。9、参与所在单位安全生产和职业危害事故的应急救援,协助调查和处理事故,负责事故的分析、统计和上报工作,制定和落实防范措施。10、总结评比安全生产工作,对安全生产、风险管控和职业危害防治有较大贡献（成绩）或失职（违章）的部门或个人,提出奖惩建议。总结交流安全生产先进经验,开展安全技术研究,推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理办法。2.3.1生产部门职责1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。2、制订车间安全技术措施计划,以及改善劳动条件的项目。对所需要采取的安全技术、风险管控措施,在计划安排时,应保证资金,ー经列项不准挪他用。3、组织编制或修订生产エ艺规程、操作规程、岗位操作法,参与风险分析辨识和安全技术规程、风险管控措施的制定和风险管控措施的执行。4、履行安全生产、风险管控职责,认真开展隐患自查自纠工作,发现隐患及时消除,坚决将隐患消灭在萌芽状态,对ー些较大隐患要及时报告上级部门,采取措施予以控制。

125、加强部门作业人员的培训、管理,定期对作业人员进行安全生产、风险管控培训及考核。6、负责公司设施设备的日常维护、保养工作,要及时制定设施设备维护计划,监督检查维修人员的日常工作。7、遇到生产中异常情况,应及时处理,危险紧急情况,先处理后报告,严禁违章指挥。8、负责生产（エ艺）事故的调查、统计、上报,制定事故防范措施,并参加其他重大事故的调查。2.3.1其他职能部门职责1、严格遵守国家及各级政府、主管部门制定的安全生产法律、法规并自觉接受监督。2、参与安全技术规程的修订。3、履行安全生产、风险管控职责,认真开展隐患自查自纠工作,发现隐患及时消除,坚决将隐患消灭在萌芽状态,对ー些较大隐患要及时报告上级部门,采取措施予以控制。4、加强部门人员的培训、管理,定期开展安全生产、风险管控培训及考核。5、参与生产（エ艺）事故的调查、统计、上报,制定事故防范措施,并参加其他重大事故的调查。2.3.2生产班组职责1、贯彻有关安全生产法规、制度和标准,并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度,并监督检

13查执行情况。2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案,并督促实施。3、参与制订车间安全、风险管控活动计划,并积极组织执行。4、对本班组人员进行安全指导,协助车间主任搞好职エ安全思想、安全技术教育和考核工作。5、负责本班组履行安全生产、风险管控职责,对本班组的生产现场进行安全、风险管控检查,制止违章指挥和违章作业,对不听劝阻者,有权停止其工作,并报请领导处理。6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。2.3各级管理人员职责2.3.1主要负责人职责1、组织制订、修订和审查安全生产责任制,安全生产规章制度,安全技术规程、安全技术、风险管控措施计划,并组织实施。2、定期组织或参加安全生产工作会议,分析企业安全生产动态,及时解决安全生产中存在的问题。3、在计划、布量、检查、总结、评比生产的时候,同时计划、布量、检查、总结、评比安全生产、风险管控工作。4、组织全厂安全生产检查,落实隐患整改,落实本单位危险源、风险管控的安全管理措施,保证生产设备、安全装备、消防设施、防护器材和急救器具等处于完好状态。5、推广安全生产科研成果、先进技术及现代安全管理方法,改

14善安全生产条件,保障企业安全生产达到国家标准和行业标准。6、发生事故要及时报告,并采取应急处置措施。フ、负责组织落实安全培训、教育和考核工作。8、组织或参与有关人员对生产安全事故进行调查处理。2.3.1部门负责人职责1、认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策和劳动卫生安全法规。2、落实本部门职エ劳动纪律教育,对严重违反劳动纪律,影响安全生产的职エ,提出处理意见。3、履行安全生产、风险管控职责,落实本部门安全防范和风险管控措施,开展本部门隐患排查治理工作,及时消除事故隐患,对存在的问题及时上报,积极整改。4、积极参加公司安全会议,研究解决安全生产问题。5、积极参加公司组织的各类安全活动和安全培训教育,积极参加应急预案的演练,提高自身应变能力。2.3.2部门其它安全职责。2.3.3公司安全管理人员职责1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。2、组织或者参与本单位安全生产、风险管控教育和培训,如实记录教育和培训情况。3、履行安全生产、风险管控职责,督促落实本单位重大危险源

15和风险管控的安全管理措施。4、组织或者参与本单位应急救援演练。5、检查本单位的安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议。6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。7、督促落实本单位安全生产整改措施。8、组织安全生产日常检查、岗位检查和专业性检查,并每月至少组织一次安全生产全面检查。9、督促各部门、各岗位履行安全生产职责,并组织考核、提出奖惩意见。10、参与所在单位事故的应急救援和调查处理。2.3.1车间主任职责1、车间主任是车间的安全负责人,对车间安全工作负全面责任,认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。2、拟订、修订车间安全操作规程和安全生产管理制度,编制车间安全技术措施计划和方案,经批准后,组织实施。3、组织开展安全生产竞赛等活动,总结交流安全生产经验。4、组织落实车间级安全教育,并督促检查班组级安全教育。5、组织职エ进行安全思想和安全技术教育,定期进行考核。6、履行安全生产、风险管控职责,组织落实本部门危险源和风险管控的安全管理措施,组织车间级定期、不定期安全检查,确保设备、安全装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改,车间无力整改的要采取临时安全措施,及时向总务书面报告。

167、组织或参加车间各类事故调查和处理工作,并按规定及时上报。8、领导并支持车间和班组安全员的工作,组织并参加班组安全检查和安全活动,落实隐患整改。2.3.1班组长职责1、认真贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的安全生产方针,贯彻有关安全生产法规、制度和标准,并检查执行情况。参与拟订、修订车间安全技术规程、风险管控措施和有关安全生产管理制度,并监督检查执行情况。2、协助车间主任编制安全技术措施计划和方案,并督促实施。3、参与制订车间安全活动计划,并积极组织执行。4、对本班组人员进行安全指导,协助车间主任搞好职エ安全思想、安全技术教育和考核工作。5、履行安全生产、风险管控职责,组织落实班组危险源和风险管控的安全管理措施,对本班组的生产现场进行安全检查,制止违章指挥和违章作业,对不听劝阻者,有权停止其工作,并报请领导处理。6、负责本班组当班期间车间的安全装置、防护器具、消防器材的管理工作。2.3.2职エ职责1、履行本岗位安全生产、风险管控岗位职责,并为本岗位工作期间安全生产负责。2、认真学习并严格遵守各项规章制度,了解并熟悉本岗位风险点、风险管控和应急管理措施。不违章作业,严格遵守安全操作规程,

17对本岗位的安全生产负直接责任。3、正确操作,精心维护和使用设备。4、及时、正确判断和处理各种事故苗头,采取有效措施消除隐患。5、正确使用各种防护用品和灭火器材。6、积极参加各种安全活动,岗位练兵和事故预案演练。7、有权拒绝违章指挥。有权制止他人违章行为。有权向上级报告重大事故隐患和生产安全事故。8、特种作业人员必须经培训、考核合格,持证上岗。严禁无证人员上岗操作。

183•“双控”制度建设1.11安全风险分级管控制度1风险管控准则1.2风险评价程序1、准备阶段明确风险评价对象和范围,收集相关系统的技术资料。成立风险评价小组,制定工作计划。2、危险（有害）因素识别与分析识别和分析主要危害、有害因素、确定危险（有害）因素存在的部位,存在的方式,事故发生的途径及其变化的规律。3、风险评价选择合理的风险评价方法,对确定的对象进行风险评价,确定风险等级。或者依据《xx省轻エ行业安全风险辨识分级管控指南》相关内容采取直接识别法确定风险等级。4、安全对策措施针对存在的安全隐患,制定相对应的控制措施,制定实施期限,确定相关责任人。5、资料归档建立《安全风险管控信息台账（清单）》,评价的资料存入管理档案并定期重新识别更新。1.3风险评价方法评价小组对排查辨识出的风险因素进行评估,可选择风险矩阵法（L.S）或作业条件危险性分析（LEC）等评估方法。对排查出来的风险确定等级,风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和

19低风险,分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标注。1、作业条件危险性分析法（格雷厄姆一金尼法）是作业人员在具有潜在危险性环境中进行作业时的ー种危险性半定量评价方法,它是由美国格雷厄姆和金尼提出的,他们认为影响作业条件危险性的因素是L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频率程度）、C（一旦发生事故可能造成的后果），L、E、C的分值见下表,用这三个分值的乘积口=しメ£*（:来评价作业条件的危险性,D值越大,作业条件的危险性越大。事故发生的可能性分值L分数值106310.50.20.1事故发生的可能性完全会被预料到相当可能可能但不经常完全意外很少可能可以设想很不可能极不可能实际上不可能暴露于危险环境的频率程度分值E分数值1063210.5暴露于危险环境的频率程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月暴南一次每年几次暴露非常罕见地暴露事故造成的后果分值C分数值1004015731事故造成的十人以上死亡数人一人严重有轻伤、后果死亡死亡伤残伤残需救护危险性等级划分标准危险性分值D2320216〇〜32027〇〜160<70危险程度ABCD重大风险较大风险一般风险低风险2、风险矩阵法（L-S）

20风险的数学表达式为:R=LXSo其中:R—代表风险值。L一代表发生伤害的可能性。S一代表发生伤害后果的严重程度。从偏差发生频率、安全检查、操作规程、员エ胜任程度、控制措施五个方面对危害事件发生的可能性（L）进行评价取值,取五项得分的最高的分值作为其最终的L值。赋值偏差发生频率安全检査操作规程员エ胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或有措施从未投用。无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用。有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足,曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复。有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2每年都有发生或曾经发生过标准完善但偶尔不按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好,但偶尔出错）监控措施能满足控制要求,但供电、联锁偶尔失电或误动作。有应急措施但每年只演练一次。

211从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全,严格执行并有记录高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富,技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作。有应急措施每年至少演练二次。从人员伤亡情况、财产损失、法律法规符合性、环境破坏和对企业声誉损坏五个方面对后果的严重程度（S）进行评价取值,取五项得分最高的分值作为其最终的S值。等级人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响1一般无损伤一次事故直接经济损失5000元以下完全符合基本无影响本岗位或作业点21至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上,1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1万元及以上，10万元以下不符合事业部程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡或严重职业病一次事故直接经济损失在10万元及以上,100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100万元及以上违法造成周边环境破坏引起国际主流媒体报道确定了S和L值后,根据R=LXS计算出风险度R的值

22重S7严ヾ、匕匕、ム冃L、可性123451123452246810336912154481216205510152025危险性等级划分标准风险度R值220215〜1629〜12<9ABCD危险程度重大风险较大风险一般风险低风险1.1风险分级管控的准则安全风险等级从高到低划分为4个等级:A级:重大风险/红色风险,评估属不可容许的危险。必须建立管控档案,应由企业重点负责管控,必须立即整改,不能继续作业,只有当风险等级降低时,才能开始或继续工作。B级:较大风险/橙色风险,评估属高度危险。必须建立管控档案,必须制定措施进行控制管理,应由本企业安全主管部门和各职能部门根据职责分エ负责管控。C级:一般风险/黄色风险,评估属高度危险。应由所在车间负责管控,公司（厂）安全管理部门负责监督落实。

23D级:低风险/蓝色风险,评估属轻度危险和可容许的危险。应由所在的班组负责管控,车间负责监督落实。

243.2风险管控公示告知制度1、在醒目位置和重点区域分别设置安全风险告知栏、制作岗位安全风险告知卡,标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。2、对存在重大安全风险的工作场所和岗位,设置明显警示标志,并强化危险源监测和预警。3、为作业人员提供必需的安全防护用具和安全防护服装,书面告知危险岗位的操作规程并确保其熟悉和掌握有关内容和违章操作的危害。4、加强风险教育和技能培训。每半年至少对全员进行一次以安全风险、危险源辨识评估为主的教育培训,确保涉险岗位每名员エ都能熟练掌握安全风险的基本特征及防范、应急措施。5、向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。6、制作安全风险分级管控四色分布图、安全风险告知卡并张贴于厂内明显位置,强化危险区域公示公告,避免无关人员误入或接近危险区域。7、公示牌制作参考标准1)风险级别颜色:应采用RGB赋值法对代表相应风险级别的四种颜色予以确定。即:(255,0,0)(255,165,0)(255,255,0)(0,0,255)2)尺寸大小：以“字体大小适中,便于人员观看”为原则,根据内容字数实际情况灵活掌握制作尺寸,四色分布图及公告栏建议制作尺寸:1200mmXl500mm或1200mmX2000mm。风险告知卡建议制作尺寸:

25600mmX900mli!。3）四色分布图及公告栏挂设位置及形式:应设置在厂区（车间）入口、上下班主通道等醒目位置,可采用附着式或设置在落地支架上,高度应与人眼的视线高度相一致。风险告知卡挂设位置及形式:应设置在相应作业岗位、设备设施、场所区域附近的醒目位置,不得影响作业人员的正常作业活动。可采用附着式、悬挂式设置,高度应尽量与人眼的视线高度相一致。

263.3隐患排查治理制度1、目的加强安全生产事故隐患排查,建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,预防和减少事故发生,保障公司员エ生命和财产安全,环境免遭破坏。2、适用范围适用公司范围内的所有事故隐患排查治理。3、术语和定义3.1安全生产事故隐患安全生产事故隐患指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。3.2一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。3.3重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4、职责4.1公司主要负责人应当定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本公司的事故隐患。4.2各部门在各自职责范围内对公司排查治理的事故隐患实施监督管理。各部门主要负责人对本部门事故隐患排查治理工作负责。4.3财务部门负责隐患排查治理资金的落实。5、排查级别及周期

275.1公司根据内部的组织架构确定排查级别,包括公司级、部门（车间）级、班组级。根据不同的排查形式,按照以下频次组织排查:企业主要负责人每季度至少组织并参加一次安全检查,主要检查安全生产责任制和安全管理制度的落实情况,较大及以上风险控制措施的落实情况。安全管理部每旬至少组织开展一次安全检查,检查各项安全风险控制措施的落实情况。生产车间每周至少组织本部门管理人员对本车间的安全风险控制措施落实情况进行ー次安全检查。班组每天组织一次对本岗位的安全风险控制措施落实情况进行安全检查。在开展生产经营活动前或者交接班时,应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认,并及时排除新产生的风险;生产经营活动结束后,应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。5.2有下列情形之一的,应当开展专项排查:（一）安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的;（二）设备设施、エ艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的;（三）停エ停产后需要复エ复产的;（四）发生生产安全事故或者险情的；（五）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的；（六）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害,对安全生产构成威胁的。6、隐患排查治理的程序6.1公司对照《安全风险分级管控清单（台帐）》的主要风险管控措

28施建立《事故隐患排查清单》,实施全面或专项的隐患排查。6.2制定隐患排查工作方案,明确排查的目的、范围、方法和要求等。6.3事故隐患由安全领导小组办公室负责汇总,建立《隐患治理信息台帐》。6.4对一般事故隐患由安全领导小组办公室负责人签发《隐患整改通知单》（见附表6）,立即组织整改。6.5对于重大事故隐患,由总经理组织制定并实施事故隐患治理方重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:一）治理的目标和任务。二）采取的方法和措施。三）经费和物资的落实。四）负责治理的机构和人员。五）治理的时限和要求。六）安全措施和应急预案。6.6公司可委托有资质的中介机构组织专家进行重大事故隐患评估,确定事故隐患的等级,论证事故隐患整改方案的可行性,并制定事故隐患整改的技术措施和应急方案。6.7对重大事故隐患由安全领导小组办公室负责向当地应急管理部门报告。6.8无カ解决的重大事故隐患,除采取有效防范措施外,应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。6.9对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。

296.10安全领导小组办公室会同参加事故隐患排查相关人员,按规定隐患治理期限,对事故隐患部门治理工作完成情况进行复查验收。对隐患治理未按期完成或治理不彻底,事故隐患发生部门负责人或相关人员按《安全生产考核、奖惩制度》予以经济上的处罚,并责令限期完成。6.11安全领导小组办公室定期对事故隐患排查治理情况进行统计分析,按时向当地应急管理部门报送统计分析资料。6.12全体员エ有发现事故隐患者,有权向安全领导小组办公室和有关部门报告。6.13公司鼓励、发动职エ发现和排除事故隐患,鼓励社会公众举报。对发现、排除和举报事故隐患的有功人员,依据规定给予奖励和表彰。

303.4双控机制教育培训制度1、目的为了使全体员エ理解和运用风险分级管控与隐患排查等方法,掌握双重预防机制基本内容,提高风险管控和隐患排查治理水平,为确保安全生产创造条件,制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司全体员エ双重预防机制建设相关的教育培训。3、管理职责3.1安全领导小组办公室负责制定双重预防机制教育培训计划,并提出具体要求。4.2安全领导小组办公室负责对员エ安全意识、岗位安全风险的调查和双控机制建设的宣传、推动。4、具体要求5.1安全领导小组办公室每年年初制定双控机制专项培训计划,主要内容为培训内容、培训时间、培训方式、负责人、参加人员等。4.2安全教育形式1）各部门利用班前会、安全活动日、集中培训、专项培训等形式加强双重预防机制建设相关法规的宣传学习,加强对风险识别与分级管控方法的专项培训,并在现场落实过程中做到真运行、真排查、真治理。2）结合自身全员培训计划,把风险分级管控工作作为重要培训内容,不断深化全员对风险分级管控、运行的理解,促使广大职エ牢固树立安全风险意识,真正实现对风险预知预控。3）经常性安全教育在作业区和岗位设置宣传画、公告栏、告知卡等,使员エ掌握安全

31基本知识,利用班前会、事故现场会及录像、电影等方式,对全体员エ进行经常性的口头式安全教育。4.3安全领导小组办公室每年对培训效果进行评估,并通过现场问答、试卷、现场应用能力考核等方式进行验证。

323.5危险作业安全管理制度ー、目的为了保障公司内部危险作业及公司监管项目危险作业的人员的人身安全,根据国家规定,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司内部进行以下危险作业的管理和对公司相关方进行危险作业的的监管:（1）危险区域动火作业;（2）高处作业;（3）临时用电作业;（4）进入有限空间作业（5）交叉作业;（6）其他危险作业。三、职责分エ1.安全领导小组办公室负责公司内部危险作业的安全管理,并对危险作业人员的安全作业及资质情况进行监督。负责对各部门落实危险作业的安全管理情况进行督查。公司各部门根据分管范围对相关方危险作业安全管理情况进行督查。2.安全领导小组办公室负责组织危险作业人员定期培训。3.安全领导小组办公室对相关方存在危险作业进行审批和督查,督查项目包括危险作业的审批记录、现场安全措施、作业人员资质和作业现场监管情况。督促相关方完善并落实危险作业安全管理制度。四、管理内容公司内部危险作业及管辖范围内的相关方单位和建设项目必须按本制度管理要求进行危险作业审批和管理,公司各部门根据分管范围对相关方单位和建设项目的危险作业安全管理情况进行督查。1.严格管理危险作业区域内的作业。2.危险作业人员,必须经安全生产管理部门培训合格,才能上岗操作。3.进行危险作业,必须办理作业票。作业时,必须有充分的安全措施,

33确保安全的前提下,并在安全管理人员、专业技术人员、安全员、监护员的组织或监护下,オ准作业。1.危险作业时出现安全事故应按《生产安全事故应急预案》要求进行应急处置。2.危险区域动火管理5.1动火部门根据检修或工程等计划要求,由动火单位动火现场负责人提前按照动火等级,填写动火申请表。5.2根据动火申请表的内容,需审查动火的措施。对于动火等级较高（即禁火区域或有一定危险性的情况）的作业,由公司动火部门和安全领导小组办公室进行审查;对于动火等级较低（即无明显危险因素）的作业,由安全领导小组办公室进行审查。5.3动火的措施审查内容如下:（1）现场确认动火地点、部位是否符合安全要求;（2）询问安全措施是否符合现场要求;（3）审查紧急逃生通道是否畅通；（4）审查动火措施是否完善,有无漏洞；（5）询问现场如何进行操作,安全措施是否得当；（6）询问现场周围易燃易爆物品有没有清除,消防器材是否到位；（7）询问动火的容器和设备内部是否进行清洗、置换和检验;（8）审查确认动火措施（责任岗位:安全主管领导）；（9）询问安全措施是否符合现场要求；（10）审查动火措施是否完善,有无漏洞；（11）审批动火申请；（12）现场是否有人监护和检测；（13）签署动火证,批准可以动火作业；6.4动火作业现场需有专人检验、监护。动火等级较高（即禁火区域或有一定危险性的情况）的作业,由公司安全领导小组办公室派专人对动火现场检验、监护；对于动火等级较低（即无明显危险因素）的作业,由安全领导小组办公室派专人对动火现场检验、监护。7.高处作业高空作业人员作业前,应先学习本单位制定的高空作业安全规程,采取

34有效的防护措施,方可开始作业。雷雨、大风天气条件下,禁止高空、吊装、室外焊接等作业。5.临时用电作业7.1临时用电器材及安全保护装置必须符合国家标准。7.2施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。用电设备数量和容量小于以上者,应制定安全用电和电气防火措施。其它临时用电必须办理《临时用电作业证》。7.3临时用电必须建立安全技术档案,临时用电工程应定期检查,并复查接地电阻值班和绝缘电阻值。7.4从事临时用电工程的电エ必须按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。7.5临时用电配电系统采用三相五线制接地保护系统,各种电器设备和电カ机械的外壳、金属支架和底座必须与地线可靠连接。配电箱设二极漏电保护。7.6所有电气设备实行ー机ー闸ー箱ー漏控制,不得出现ー闸多机的情况,对各配电箱的漏电开关每月进行ー次试验。7.7配电箱、开关箱的使用都按以下规定执行:所有配电箱都应有接线图、名称、用途、分路标志,箱门必须加锁;配电箱、开关箱进行专人负责,包括每月进行的检查维修。8.有限空间作业8.1本规定所称有限空间,是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。8.2进入有限空间前,应办理“危险作业操作票”。

358.3进入有限空间前,应对有限空间进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施。（作业程序及安全措施各企业及建设项目根据自身情况进行制订）8.4进入有限空间前,负责人需要对有关的安全措施进行逐一确认。7.5责任部门需指派监护人对作业进行现场监督。8.交叉作业尽量避免交叉作业,如不得不交叉作业,应避开同一垂直方向作业。否则应设置安全防护层。因工作需要进入他人作业场所,必须以书面形式（交叉作业通知单（附后）,通知单一式三份交叉作业双方及安全管理人员各执ー份）向对方告知;说明作业性质、时间、人数、动用设备、作业区域范围、需要配合事项等。危险作业审批表申请作业部门作业时间作业项目现场负责人作业位置作业人员现场监护人存在的危险源或可能发生的事故:有效安全风险控制措施:责任部门审核意见：年月口安全部门审核意见：年月日

36公司领导审核意见：年月口

3737

383.6风险岗位应急处置制度为提升公司安全风险管控水平,明确风险岗位应急处置流程,确保紧急事件在第一时间内得到科学、有效处置,特制定本制度。ー、通用原则发生紧急事件后,现场第一知情人应首先呼救,并在确保人身安全的前提下采取初步措施,第一时间向公司上级领导如实报告。由公司立即启动相关安全生产应急预案。二、企业主要负责人1、接到现场报警后,如造成人员伤亡,在一小时内将事故情况上报所在地县级以上应急管理部门。2、当需要启动应急预案时,第一时间下令启动预案。到达现场成立应急指挥部,担任总指挥,通过应急指挥部办公室通知应急指挥部各成员和相关单位。3、根据事故情况,结合各应急指挥部成员（如现场救援组、技术指导组等）意见,指挥应急救援工作。4、如判断企业无法独立完成救援工作,通过指挥部办公室向政府相关部门请求支援。5、在政府应急指挥部成立后,向其移交指挥权,介绍事故情况,做好后勤保障工作,配合开展救援。6、配合事故调查处理,抚恤伤亡人员,总结应急工作经验,落实整改措施。三、抢救救援人员1、接到应急指挥部办公室通知后,第一时间到达现场,接受指挥。2、第一时间通知抢险救灾组成员和企业应急队伍到达现场,做好应急准备。3、会同技术指导组协助总指挥制定事故抢险方案。4、在总指挥的指挥下,组织抢险救灾组成员和企业应急队伍按照应急预案疏散事故现场人员、进行事故抢险救援。

395、当判断企业层面无法进行救援时,向总指挥提议请求外界支援,并组织人员采取防止事故损失扩大的冷却、隔离、转移重要物资等处置エ作。6、当外界支援力量到达后,组织人员协助其开展事故救援,并做好后勤保障工作。7、事故救援工作结束后,负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消工作,并保护现场,配合开展善后处理和事故调查工作。四、火灾事故应急处置流程1、火情发现者立即停止作业,第一时间向上级报告事故信息。2、若火势较小,直接用灭火器对着火点进行灭火,附近其他人员进行支援,同时对其它未着火的地方进行防护,防止火势扩大。3、电气火灾必须切断电源后才能灭火,如果不能确保是否切断电源,严禁使用水灭火。4、若火势扩大,切断总电源。企业应急指挥部门对火灾、爆炸现场进行警戒,同时疏散人员及企业周边居民。如有人员伤亡,救出伤员对伤员进行现场急救,并及时将伤员转送医院。5、抢险人员要穿戴好必要的应急装备（呼吸器、防护服、灭火器材）,防止抢险救援人员受到伤害。6、做好现场保护,等待调查处理。五、机械伤害事故应急处置流程1、事故发现者第一时间关闭机械设备（如条件允许进行断电处理），报告事故信息。2、附近人员对受伤人员实施抢救。抢救过程参照人身伤害事故专项应急预案,和简易处置流程,并及时将伤员转送医院。3、抢险人员要穿戴好必要的保护装备（工作服、工作帽、手套、工作鞋、安全绳等）,以防止救援人员受到伤害。4、抢险过程中,抢险人员应保持通讯联络畅通并确定好联络信号,在

40抢险人员撤离前,监护人员不得离开监护岗位。5、做好现场保护,等待调查处理。六、火灾事故应急处置1、火情发现者立即停止作业,第一时间向上级报告事故信息。2、若火势较小,直接用灭火器对着火点进行灭火,附近其他人员进行支援,同时对其它未着火的地方进行防护,防止火势扩大。3、电气火灾必须切断电源后才能灭火,如果不能确保是否切断电源,严禁使用水灭火。4、若火势扩大,切断总电源。企业应急指挥部门对火灾、爆炸现场进行警戒,同时疏散人员及企业周边居民。如有人员伤亡,救出伤员对伤员进行现场急救,并及时将伤员转送医院。5、抢险人员要穿戴好必要的应急装备（呼吸器、防护服、灭火器材）,防止抢险救援人员受到伤害。6、做好现场保护,等待调查处理。七、常见伤害事故处置方法1、轻微损伤:立即用消毒剂清洗伤ロ周围,但要小心勿触及伤口;如无消毒药水,可以用清水洗涤伤ロ,并用消毒纱布遮盖伤口;提醒伤者,若伤ロ发生红肿或刺痛时,立即就医。2、眼睛受伤:化学物品入眼,立即用大量清水冲洗眼睛；冲洗时须将眼睛张开,使水能流过眼球,最少应冲洗10分钟；外物入眼或眼睛被碰伤,用纱布将眼睛轻轻遮盖,立即就医。3、流血:若伤口没有异物,用消毒纱布包扎伤ロ,并用手紧压该处；若伤口有异物,包扎前放上敷垫来遮盖伤ロ包扎；立刻拨打救护车电话120或立即就近送医。4、骨折:稳定支持受伤部位,不要轻易移动伤者;用木棍和绳索进行固定,用护垫保护伤者;拨打救护车电话120或立即就近送医。

415、休克:伤者平躺,将伤者头部靠低,尽量垫高足踝；松开伤者的衣领和皮带；切勿给伤者食物、饮料、吸烟,切勿随便移动伤者；立刻拨打救护车电话120或立即就近送医。6、陷入昏迷:评估伤者反应,轻摇伤者肩膀,大声清楚向伤者发问,观察反应程度;发现伤者无反应,清除伤者鼻咽部位分泌物或异物,保持呼吸道畅通；检查伤者,如出血要马上止血；使伤者侧卧位躺下,拨打救护车电话120或立即就近送医。7、烧伤:轻微伤,在伤处浇水10分钟,后用消毒纱布遮盖伤处；严重烧伤,拨打救护车电话120或立即就近送医。

423.7动能隔离上锁挂牌管理制度1、目的在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。2、适用范围公司各部门任何时候执行与エ艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。1、锁具要求1.1通用要求:所有安全锁及标牌由各部门根据需要采购并自行保管,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统ー规格和标注,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单要形成文件保存。1.2隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。1.3安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,1.3.1个人锁：用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。1.3.2集体锁：用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙分开。L4标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员ェ姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使

43用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。2上锁挂牌步骤2.1准备:通知相关设备或工艺的负责人和操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。2.1.1辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确定上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。2.2停机:在控制室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。2.3隔离:关掉启动装置的动カ和其他动カ隔离装置,将启动装置和其他动カ隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。2.4上锁挂牌2.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。1.14.2单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或使用集体锁将隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁或个人锁上。1.24.3多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁或个人锁上。1.34.4挂牌上锁设备要求：对低压设备,必须将相应的低压柜抽出到试验位置,然后再挂牌上锁;对电气室中压柜的上锁,首先由检修人员通知电エ,在电エ的陪同下进入相应电气室,首先在上锁登记表上登记,对要上锁的中压控制设备电エ把断路器摇到试验位置,合上相应中压柜的地刀,然后由现场检修人员在电エ指定的位置上锁,将相应的中

44压柜上锁。钥匙由上锁人员自己保管;现场转换开关的上锁,由检修人员将现场转换开关打到检修位置,然后由检修人员自己挂牌。2.5确认零能态:上锁挂牌后属地单位与作业单位共同确认能量已隔离或去除,如观察压カ表、视镜或液面指示器确认贮存的危险能量已去除或已适当地阻塞;目视确认组件已断开、转动设备已停止转动;检查电源导线已断开。当有一方对隔离、上锁的充分性或完整性有任何疑虑时,均可要求对所有的隔离再做一次检查。2.6测试:测试方法考虑正常启动方法及其他的运转方式,测试人员避免自己处于风险之中或造成另外的危险,对于ー些暴露电气的有エ作危险的工作任务,用肉眼检查是否已断开电源导线。对设备进行试验前,应清理该设备周围区域人员和设备,在进行试验时,应屏蔽所有会阻止设备启动或移动的限制条件。2.7.1在测试后一定要把操作状态回到中间或者关闭状态,测试结束后在上锁点清单上签字确认。2.8作业:初始作业时假定系统仍有能量残留,并据此穿戴个人防护用品和选择作业位置,在作业过程中,需要对设备进行试运转、试送电,此时必须对上锁挂牌状态进行再确认,作业人员在任何时候都有权要求再次进行确认、测试。2.9变动:如果作业人员发生变动,前来接替作业的人必须先上锁,然后被接替的人才能取下锁。2.8.1在任何情况下,如果发生安全锁和标牌需要摘掉,在重新上锁挂牌后必须进行测试。2.9解锁:维修完毕在开启设备以前,必须检查、确认是否有人员处在危险的位置,在维修工具取走以后,防护装置要重新放回原来的位置,清点人数,然后把安全锁和挂牌去掉。2.9.1解锁依据先解个人锁后解集体锁、先解锁后解标牌的原则进行。

452.9.2只有上锁挂牌的人才有权在工作完成后解锁摘牌。2.10非正常解释:当执行上锁挂牌人员不方便或者不可能去掉安全锁和标牌锁,必须取得安全锁所有人的允许或经属地单位和作业单位双方主管确认后方可拆锁。2.10.1如果留有备用钥匙,应制定备用钥匙控制程序,原则备用钥匙必须在其他办法解锁的时候オ能使用。其他任何时候,除备用钥匙保管人外,任何人都不能接触到备用钥匙,严禁私自配制备用钥匙。

462.8安全生产考核、奖惩制度1、目的为严格执行公司制定的各项安全生产管理制度及安全操作规程,落实风险管控措施,杜绝各类习惯性违章现象,引导公司员エ搞好公司的安全生产,实现安全生产零事故管理,特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司所有部门、员工及有关人员的安全生产、风险管控考核及奖惩。3、职责3.1公司安全部门负责执行公司各级（包括公司级）安全考核及奖惩,重大安全责任处罚及安全奖励由公司领导小组审批。3.2安全领导小组办公室负责对公司安全生产工作实行监督考核,重大安全考核事项提出考核建议,报公司“双控”工作领导小组审批。3.3部门负责人具体负责本部门一般安全活动的考核及奖惩。4、考核程序4.1部门安全生产、风险管控考核4.L1各部门应贯彻落实安全生产责任制,严格执行公司的安全管理制度,落实风险管控措施,加强部门的安全管理,提高员エ安全意识,开展好日常安全隐患排查和治理,努力消除部门存在的不安全因素,确保部门实现安全生产。4.L2部门安全生产实行一票否决制,任何部门在ー个年度内发生ー起轻伤及以上安全事故取消其年度各种评优评先资格。任何班组发生ー起轻伤及以上事故取消班组及成员年度各种评优评先资格。4.1.3部门、班组安全生产、风险管控考核内容:4.1.3.1各部门应建立健全的安全生产管理网络,在第一责任人的

47领导下,明确部门各级管理人员及岗位员エ的安全责任。4.1.3.2认真遵守公司的安全管理规定,执行公司安全操作规程,落实风险管控措施。4.1.3.3建立健全部门安全操作规程、“四不伤害”防护卡及岗位危险危害点与预防措施。4.1.3.4正常开展安全、风险管控活动,采用安全月度例会、班组周会、班前会等形式,在布置当天生产工作的同时布置安全工作,强调安全,提出安全措施,并作好记录。部门要检查安全活动按相关要求的落实情况。4.1.3.5认真执行安全检查制度,部门要进行安全月检或周检,做好日常安全检查,班组、岗位人员开展安全自查及交接班安全交接。重大作业活动和节前进行安全检查。发现安全隐患及时整改排除,对所有检查和隐患整改情况记录并保存。4.1.3.6安全生产效果好,实现各类安全事故为零的管理目标。4.1.4奖励与处罚4.1.4.1有健全的安全生产管理网络和安全生产管理制度,并能严格执行,各类安全生产事故控制在要求范围内的部门,由公司给予适当奖励。4.1.4.2发生违章和安全事故后,公司视情况给予通报批评,限期整改,同时对责任部门、责任人按照制度进行损失经济赔偿和处罚考核。并根据部门的安全管理工作开展情况,不定期进行奖励或处罚考核。4.2个人安全生产考核4.2.1各员エ须牢固树立安全第一的思想,贯彻落实安全生产责任制,严格执行公司的安全管理制度和安全操作规程,提高安全意识,切实做到“四不伤害”。4.2.2个人实行安全生产一票否决制,任何人员在年度内发生一起轻伤及以上安全事故取消其在年度的评优评先资格,并按“四不放过”

48原则追究有关责任。2.2.3奖励对认真执行公司安全生产管理制度,防止各类安全事故发生的部门负责人、管理人员及岗位员エ,有下列情况之一的,给予适当奖励:4.2.3.1对安全生产、风险管控有合理化建议,被采用有明显效果的。4.2.3.2制止违章指挥、违章作业避免安全事故发生的。4.2.3.3及时发现或消除重大事故隐患,避免重大事故发生的。4.2.3.4对抢险救灾有功者。4.2.3.5积极参加公司、部门组织的各种形式的安全生产、风险管控活动,被评为先进个人的。4.2.3.6被评为政府部门、公司安全生产先进个人的。4.2.3.7在安全生产、风险管控工作其他方面做出特殊贡献者。4.2.4处罚任何岗位人员有下列情形之一者给予惩罚:4.2.4.1安全事故责任者。4.2.4.2违章指挥或强令员エ冒险作业导致事故发生的。4.2.4.3违章违纪,情节严重,性质恶劣的。4.2.4.4破坏或伪造事故现场隐瞒或谎报事故者。4.2.4.5事故发生后,不采取措施,导致事故扩大或重复事故发生的。4.2.4.6对坚持原则,认真维护公司各项安全生产工作制度人员打击报复的。4.2.4.7其它各种违反安全生产规章制度造成严重后果的。4.2.4.8现场管理不善,存在较大职业危害和安全事故隐患的。4.2.4.9对提出的整改意见有条件整改而拖延整改的责任人。4.2.4.10擅自移动公司安全防护设施、消防器材及故意损坏安全防护设施、用具的。

495、考核及奖惩办法4.1安全生产、风险管控工作一般考核及奖励由所在班组、エ段、职能部门及管理部门直接予以考核或奖励。5.2安全处罚实行工资考核及现金罚款相结合的方式,对责任人可处以月度工作考核或根据违章行为、责任大小处以100-500元罚款。5.3情节严重的给予警告、记过、开除等处分。性质特别严重、情节恶劣触犯法律的由有关部门追究法律责任。5.4月度工作考核处500元以上罚款由安全部门报请公司领导审批。上述条款情节严重、性质恶劣的由安全部门报公司安全领导小组办公室讨论决定。5.5安全生产先进班组和个人,由所在部门上报书面汇报材料,经管理部审核、公司领导审批后通过。5.6先进部门由安全部门提出意见,交公司“双控”工作领导小组讨论,审核通过。4.7对有关人员和部门的奖励,由所在部门提出,经上级审查,最终报公司领导审批。

503.9安全风险分级管控持续更新制度1体系评审总经理组织每年对风险分级管控体系建设进行ー次系统性评审。特殊情况时应根据新技术、新材料、新设备、新产品等适时开展危险源辨识和风险评价、评审,并对评审结果进行公示或公布。2体系更新2.1危险源辨识、风险评价的更新频次危险源辨识、风险评价及风险控制措施实施是ー个动态的过程,根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施等适时开展危险源辨识和风险评价。两个体系领导小组组织各部门每年进行ー次系统性更新。当危险点在产品结构、规模、人员数量、产能、设备、エ艺(エ序)技术变化时,应及时进行系统更新。3.2风险信息的更新公司各部门根据以下情况变化对风险管控的影响,及时针对变化范围开展风险分析,及时更新完善风险信息:a)法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度改变;b)发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再评价;c)组织机构发生重大调整;d)生产エ艺技术或专用设备发生较大改变;

51a)进行新技术、新材料、新设备、新产品等四新活动;b)风险程度变化后,需要对风险控制措施调整。

524.“双控”机制创建工作指南1范围本文件规定了公司安全生产风险分级管控体系建设的基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控、隐患治理效果和持续改进等内容。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《企业职エ伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2009）《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第88号）《XX省安全生产风险管控与隐患治理规定》（XX省人民政府令[2018]第2号）《XX省安全生产监督管理局关于进ー步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知》（冀安监管四（2018）158号）《XX省机械行业安全风险辨识分级管控指南》（2016年6月）《建筑设计防火规范》（GB50016）《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131）《低压配电设计规范》（GB50054）3工作程序和内容

533.1风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则,按照作业活动、设施设备、固定场所、区域等单元进行划分。3.1.1操作及作业活动作业活动涉及剪板作业、折弯作业、冲压作业、打磨作业、焊接作业、检验作业、装卸转运作业、设备检维修、高处作业、有限空间作业、电工作业及日常办公等作业活动。3.1.2设施设备、固定场所、区域主要划分为1#厂房、2#厂房、3#厂房、4#厂房、两个成品库、办公楼等固定场所。主要包括激光切割机、冲压机、折弯机、剪板机、台钻、车床、氣弧焊、二保焊、点焊机、烘干炉等生产设备以及叉车、起重设备等辅助设备。3.2风险点排查3.2.1风险点排查的内容按照风险点划分原则对风险点逐一进行排查,形成包括风险点名称、类别、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息。3.2.2风险点排查的方法风险点排查应全员参与,自下而上,逐级审核汇总。风险点排查通过查阅档案资料、现场调研、座谈询问等方法,并结合各岗位职责和现场实际工作编制本岗位作业活动清单和设备设施清单,各职能管理部门和基层单位逐级审核、汇总、合并,形成企业作业活动清单（见附表1）

54和设备设施清单（见附表2）。3.3实施风险辨识2.3.1辨识范围:危险源辨识的范围应覆盖所有的作业活动、设备设施及固定场所。包括常规和异常活动、事故及潜在的紧急情况、所有进入作业场所的人员的活动、原材料、产品的运输和使用过程、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品以及人为因素（包括违反安全操作规程和安全生产规章制度）；3.3.2辨识实施按照有关安全生产的法律、法规,对企业存在的危险源进行逐ー辨识。围绕人的因素、物的因素、环境的因素、管理的因素,全方位、全过程排查和预判本单位生产系统、设备设施、工作场所、操作行为、工作环境、安全管理等方面可能导致事故发生的危险源。3.3.3危险源辨识内容在进行危害识别时,应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质。如,造成火灾和爆炸的因素;造成物体打击、高处坠落、机械伤害的因素;造成中毒、窒息、触电的因素;工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等;导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危险源辨识围绕人的因素、物的因素、环境因素、管理因素,进行作业活动过程排查,预判本单位可能导致发生的危险源。重点分析营运作业活动,将作业活动分解为若干个相连的步骤。

55（如生产作业可以分为作业前、作业过程中、作业后等步骤）。危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停エ、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。3.3.4风险评价3.3.4.1风险评价方法可选择作业条件危险性分析法（LEC）、风险矩阵分析法（LS）等方法对风险进行定性、定量评价,根据评价结果按从严从高的原则判定风险等级,并填写《安全风险管控信息台账（清单）》（见附表3）。3.3.4.2风险评价准则风险值的取值标准、风险等级的准则确定应充分考虑以下风险评价准则:1）有关安全生产法律、法规;2）部门规章、标准规范、规范性文件;3）本单位的安全管理制度、操作规程;4）企业应根据实际制定本单位的风险评价准则。3.4风险分级企业进行风险评价分级后,按照以下原则,将各级别风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险,分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示,评价出级数风险等级在进行划分时参照以下原则,

56结合自身可接受风险实际进行划分。A级、红色、重大风险:公司级管控,基层单位管控、班组和岗位管控,应立即增加（调整）管控措施并有效落实,将风险降低到可接受或可容许程度,相关过程应建立记录文件。如不能立即增加（调整）控制措施,或控制措施不能有效落实,必须立即停止相关生产作业活动；B级、橙色、较大风险,部门、班组和岗位管控,应制定改进措施进行控制管理；C级'黄色'一般风险,班组管控,需要控制整改;D级'蓝色'低风险（低风险）,岗位管控；重大风险的判定有两种情形,ー是根据LEC法或者LS法确定为最高的风险级别,即:A级重大风险；二是以下情形可以直接判定为重大风险:1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；2）具有爆炸、火灾等危险的场所,作业人员在10人及以上的;3）其他本行业规定的。3.5风险管控要求、控制措施的选择与实施3.5.1风险分级管控要求风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能カ、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则。上ー级负责管控的风险,下ー级必须同时负责管控,并逐级落实具体措施。企业应根据风险分级管控的基本原则和企业组织机构设置情况,合理确定各级风险的管控层级。

573.5.2风险分级管控措施风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施,在选择控制措施时应充分考虑:可行性、安全性、可靠性,突出人的因素,并在风险控制措施实施前对制定的管控措施的可行性和有效性、是否使风险降低至可接受风险、是否产生新的危险源和危险有害因素、是否已选定最佳解决方案等内容。3.5.2.1工程技术措施即采用技术手段对固有的危险源进行消除、减弱控制。通常采用的技术措施:1）使用自动化生产线;2）安装防护、隔离装置;3）配备红外感应联锁装置;4）其他相关措施。3.5.2.2培训教育措施通常采用的培训教育措施:1）安全生产相关法律法规教育；2）安全观念教育、生理、心理等教育;3）安全操作规程教育；4）典型事故案例警示教育；5）应急处置知识；6）职业卫生防护方面的教育；

587）其他相关措施。3.5.2.3管理措施通常采用的管理措施:制定安全管理制度、成立安全管理组织机构、制定安全操作规程、编制应急预案、考核奖惩制度。企业应结合工作实际,依据相关法律法规,健全、落实各项安全生产管理制度。3.5.2.4个体防护措施通常采用的个体防护措施:按规定佩戴防护用品等。3.5.2.5应急处置措施通常采用的应急措施:紧急情况分析,应急预案、现场处置方案的制定,应急物资的准备等,通过应急演练、培训等措施,提高相关人员的应急处置能力。3.5.2.6控制措施评审对已制定的控制措施,应组织管理人员、班组长、岗位操作人员等相关人员,在实施前针对以下内容评审:1）措施的可行性和有效性;2）是否使风险降低到可以接受的程度;3）是否产生新的风险;4）是否已选定了最佳的解决方案；5）是否会被应用于实际工作中。3.6风险告知3.6.!建立安全风险公告制度,在主要风险点的醒目位置设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡。对存在重大安全风险的エ

59作场所和岗位,要设置明显警示标志,并强化危险源监测和预警。3.6.2根据风险分级管控清单将设备设施、作业活动及管理活动中存在的风险及应采取的措施告知各岗位人员及相关方,使其掌握规避风险的措施并落实到位。3.7制定隐患排查清单3.7.1安全生产事故隐患指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患:是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患:是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。3.7.2隐患排查清单各部门组织开展安全生产检查,对照风险管控信息台账（清单）,检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单,并编制隐患治理信息台账。事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容;隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。

603.7.3隐患治理对安全生产检查发现的事故隐患,制定隐患整改方案并组织实施直至消除隐患。整改方案应当包括以下内容：1）治理的隐患清单;2）治理的标准要求;3）治理的方法和措施;4）经费和物资的落实;5）负责治理的机构、人员和エ时安排;6）治理的时限要求;7）安全措施和应急预案;8）复查工作要求和安排；9）其他需要明确的事项。重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证,必要时可以聘请专家参加。3.8持续改进3.8.1通过双控体系建设,至少在以下方面有所改进:1）每ー轮危险源辨识和风险评价后,应使原有管控措施得到改进,或者通过增加新的管控措施提高安全可靠性；2）完善重大风险场所、部位的警示标识；3）涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立监护制度;4）员エ对所从事岗位的风险有更充分的认识,安全技能和应急

61处置能力进ー步提高；5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善,风险管控能力得到加强;6）根据改进的风险控制措施,完善隐患排查项目清单,使隐患排查工作更有针对性。3.8.2每年根据风险预控工作的情况,在已有安全生产风险预控基础上,对发生变化的风险和新增风险进行识别评估和分级管控。3.8.3依据风险管控的结果,对等级发生变化的风险重新评估等级,调整安全生产风险控制措施。3.8.4动态更新根据以下情况变化,及时针对变化范围开展风险分析,及时更新风险信息:1）法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变;2）人、物、环境、管理发生变化;3）发生事故后,有对事故、事件或其他信息的新认识,对相关危险源的再评价;4）组织机构发生重大调整;5）根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价；6）补充新辨识出的危险源评

625.作业活动清单序号作业活动（工种）作业场所/区域1.剪板作业冲压车间2.折弯作业冲压车间3.冲压作业冲压车间、冲压车间（二）4.打磨作业模具车间5.焊接作业氮弧车间6.涂装作业涂装车间7.检验作业仓库8.转运、装卸作业、吊运作业车间、库房9.设备检维修车间10.高处作业全厂范围内11.电工作业全厂范围内12.有限空间作业全厂范围内13.日常办公办公室14.安全管理活动全厂范围内

633

646.设备设施清单序号设备名称类别型号数量（台/套）位号/所在部位是否特种设备备注1银金柔性生产线通用设备S4P411号厂房否2激光切割机通用设备UX-3011号厂房否3数控激光切割机通用设备LEADnIF-402011号厂房否4数控回转冲压机通用设备AC2510NT11号厂房否5数控回转冲压机通用设备EM2510NT11号厂房否6数控回转冲压机通用设备AR255NT11号厂房否7数控转塔冲压机通用设备AE2510NT11号厂房否8液压板料折弯机通用设备RG103011号厂房否9液压板料折弯机通用设备RG103011号厂房否10液压板料折弯机通用设备RG103011号厂房否11数控折弯机通用设备RG10011号厂房否12液压板料折弯机通用设备HM100311号厂房否13液压板料折弯机通用设备HM100311号厂房否

6514液压板料折弯机通用设备HM100311号厂房否15液压板料折弯机通用设备HM100311号厂房否16液压摆式剪板机通用设备QC12Y-6X250011号厂房否17涂装生产线通用设备ョ繭11号厂房否18筑弧焊机通用设备TXn-31512号厂房否19筑弧焊机通用设备TXn-31512号厂房否20筑弧焊机通用设备TXn-31512号厂房否21氫弧焊机通用设备YC-315TX12号厂房否22氮弧焊机通用设备YC-400TX312号厂房否23筑弧焊机通用设备YC-400TX312号厂房否24氮弧焊机通用设备TXn-31512号厂房否25筑弧焊机通用设备TXn-31512号厂房否26电容储能螺柱焊机通用设备LZH-300012号厂房否27CO2焊机通用设备MIG-40012号厂房否28压抑机储罐及容器类618PLUSH12号厂房否29液压抑钉机通用设备H82412号厂房不30台钻通用设备Z04113B12号厂房不

6631攻丝机通用设备D-16R12号厂房不32深颈压カ机通用设备J21S-10012号厂房不33车床通用设备JIC61612号厂房不34薄板纵縫焊机通用设备ZH-200012号厂房不35点焊机通用设备R00F45012号厂房否36烘干炉炉类—11号厂房否37储气罐储罐及容器类—21号厂房是38空压机其他设备—21号厂房否39叉车厂内运输车辆—6厂内是40起重机起重运输类—1厂内是41电动西対起重运输类—11号厂房是42载货电梯起重运输类—21号厂房是

677,双控创建总结公司形成常态式“双控”运行机制“双控”就是以安全风险分级管控为基础,以隐患排查治理为手段,把风险控制挺在隐患前面,从源头识别风险、控制风险,并通过隐患排查及时寻找出控制过程可能出现的缺失、漏洞及风险控制失效环节,把隐患排查治理挺在事故之前。通过风险辨识可以提高企业主要负责人、安全管理人员、作业人员的风险意识和防范风险的能力,使其能够对所从事的生产活动范围内的危险源（危险有害因素）有一个清晰的认识,并对辨识出的风险进行有效控制,从源头上避免和消除事故隐患,进而降低事故发生的可能性;通过隐患排查,针对多次反复出现的同类型隐患,分析其规律特点,相应查找风险辨识的遗漏与缺失,查找风险管控措施的薄弱环节,进而完善风险分级管控制度,避免或减少安全生产事故,确保生产安全。公司定期组织全体职エ进行安全风险分级管控和隐患排查治理分级管控培训,在安全检查过程中检查安全风险管控措施有效性,同时对于排查出来的隐患反查安全风险辨识台账是否有缺项并及时完善安全风险辨识台账和组织岗位职エ对新危险源进行培训,达到“双控”相互印证对照,不断提高公司安全管理水平,降低安全风险,保障企业合规安全发展。

68附表1安全风险管控信息台账（清单）填报单位:填报日期:序号岗位/作业内容辨识部位存在风险风险分级事故类型主要管控措施管控责任人管控部门备注LECD等级颜色123

69附表1-1特种设备风险管控信息台账（清单）序号辨识部位特种设备名称及其识别号存在风险风险等级管控措施或方案责任部门责任人1.2.3.4.5.6.注:1.辨识部位项填写《特种设备安全管理台帐》中的设备地点,如锅炉房等;2.特种设备名称及其识别号项填写《特种设备安全管理台帐》中的设备名称及出厂编号（或单位内部编号、设备注册代码、使用证号）,如出厂

70编号XXXXXX或使用证号XX;1.存在风险项应根据特种设备种类、特性及本单位的实际从《XX省特种设备安全风险分级管控与隐患排查治理指导手册》附件3中选取。2.风险等级项填写使用单位按《指导手册》第3.3节给出的方法和原则所确定的该台（套）特种设备风险等级;3.本台账填写管控措施（方案）项时,可能内容较多,篇幅较大,使用单位可以另附专门的管控措施（方案）并自行编号,将编号填入即可。

71附表2事故隐患排查清单填报单位:填报日期:L序号类别场所/区域管理活动/作业活动排査标准项具体描述排査周期责任部门责任人123456

72附表27特种设备隐患排查清单m号1风险因素管控措施（方案）失控表现失职部门失职人员排査部门排査人员排查时间1.2.3.4.5.6.7.8.注:1、分为基础管理、现场管理2个类别。2、填写管控措施（方案）项时,可能内容较多,篇幅较大,使用单位可以另附专门的管控措施（方案）并自行编号,将编号填入即可。

73附表3隐患治理信息台帐序=隐患名称隐患等级治理措施完成时限责任部门责任人复査结果复查人员备注1.2.3.4.5.6.注:安全检查发现的问题隐患必须如实记入本台帐并及时整改,形成闭环管理。

74附表3T特种设备隐患治理信息台帐序隐患名称或隐患描述隐患来源隐患级别登记日期整改措施完成时限整改责任人整改完成情况确认人签字确认时间备注1.2.3.4.5.6.注:隐患来源项填写内容从以下选取:使用单位自查、委托中介组织检查、使用单位年度检查、特种设备检验机构定期检验或监督检验、各级政府及部门监督检查、督导检查。

75附表4隐患整改通知单及回执单受检单位岗位或部位隐患第号隐患内容建议整改措施资金来源完成时间月日前整改完,在此之前立即采取有效措施确保安全。签发领导检查人接收负责人备注隐患整改回执单()隐患第号,《隐患整改通知书》所列整改项目已于年月日整改完毕,请验收。整改负责人签字:年月日整改措施:(预防措施、培训教育)验收人签字:附件1:

76XX省安全生产风险管控与隐患治理规定（XX省人民政府令［2018］第2号）第一章总则第一条为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念,健全公共安全体系,构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,落实生产经营单位安全生产主体责任,强化安全生产监督管理,预防和减少生产安全事故,根据《中华人民共和国安全生产法》《XX省安全生产条例》等有关法律、法规的规定,结合本省实际,制定本规定。第二条本省行政区域内生产经营单位的安全生产风险因素辨识管控（以下简称风险管控）、生产安全事故隐患排查治理（以下简称隐患治理）及其监督管理,适用本规定。第三条安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。第四条生产经营单位是风险管控与隐患治理的责任主体,应当健全全员安全生产责任制,明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任,并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构的生产经营单位应当设立安全总监（首席安全官）,专职负责安全生产工作。生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划,开展有针对性的教育和培训,确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。生产经营单位应当按照可视、有痕、便捷、实用的原则,科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（単）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具,用于本单位各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。

77生产经营单位发包或者出租生产经营项目、场所、设备,应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中,约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务的,安全生产责任仍由本单位负责。第五条县级以上人民政府应当加强对风险管控与隐患治理工作的领导,协调解决重大问题。乡（镇）人民政府以及街道办事处、各类开发（园）区管理机构等应当按照职责做好风险管控与隐患治理相关工作,并协助上级人民政府有关部门依法履行监督管理职责。第六条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和行业领域主管部门应当按照各自职责,履行风险管控与隐患治理工作的管理责任。第七条各级人民政府及其有关部门、新闻媒体应当采取多种形式,开展对风险管控与隐患治理法律、法规、规章和相关知识的宣传教育,增强生产经营单位、从业人员以及公众的安全生产风险与事故隐患防范意识。第二章风险因素辨识管控第八条生产经营单位应当履行下列风险管控职责:（一）建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）；（二）根据生产组织、工艺等行业特点,逐级编制并发布风险分布图;（三）根据生产エ艺、设备、设计等环节变化情况,及时修改完善相应的安全操作规程;（四）建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度;（五）在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训；（六）定期评估分析和改进有关管理制度,并告知从业人员；

78（七）其他风险管控职责。第九条风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。自本规定施行之日起三年内,生产经营单位应当每年组织开展一次全面辨识。本规定施行满三年后,矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位应当每年开展一次全面辨识；其他生产经营单位应当每三年至少开展一次全面辨识。在生产经营环节或者生产经营要素发生重大变化,高危作业实施前,新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识,并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。生产经营单位应当分层次逐级划分和确定风险因素评估单元,并根据评估的目标、范围、专业技术力量等客观情况,选择科学合理、便于操作的风险辨识方法。第十条生产经营单位应当对下列因素开展全面辨识;（一）生产エ艺和生产技术；（二）普通设备设施和特种设备,能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；（三）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境,以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；（四）从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；（五）安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况;（六）其他可能产生风险的因素。第十一条生产经营单位应当根据生产エ艺和生产技术,综合考虑职业病危害风险和生产安全事故风险,将辨识出的风险确定为重大、较大、一般和低四个等级,分别以红、橙、黄、蓝四种颜色标注。对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故的风险应当确定为

79重大风险。第十二条生产经营单位应当按照风险等级,逐一制定风险管控措施,明确管控重点、管控部门和管控人员。其中,对较大及以上等级的风险,还应当制定专门管控方案。在改建扩建工程项目、使用新设备、变更工艺技术过程中,以及发生生产安全事故后,应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案。生产经营单位主要负责人应当每季度至少组织检查ー次风险管控措施和管控方案的落实情况。第十三条生产经营单位的班组开展生产经营活动前或者交接班时,应当进行风险确认和风险管控措施预知、设备设施检查等安全确认,并及时排除新产生的风险;生产经营活动结束后,应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。第十四条生产经营单位应当每年至少开展一次风险管控动态评估,发生生产安全事故后应当立即开展评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定,以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。第十五条生产经营单位应当将风险、管控措施或者管控方案在风险部位、岗位或者车间进行公示。在有较大及以上等级风险的生产经营场所显著位置、关键部位和有关设施设备上应当设置明显警示标志、标识,设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。学校、医院、车站、码头、机场、旅游景区等公共场所,以及玻璃栈桥、悬空桥梁、人行隧（廊）道等设施,还应当按照规定的距离、密度、内容设置安全风险警示牌（板）,避免造成意外伤害。第三章事故隐患排查治理第十六条生产经营单位组织开展安全生产检查,应当对照风险管控信息台账（清单）,检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。生产经营单位应当依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查

80清单,并编制隐患治理信息台账。事故隐患排查清单应当包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容;隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。第十七条事故隐患排查包括定期排查和专项排查。生产经营单位应当按照隐患排查制度要求,定期开展安全生产检查,排查事故隐患。主要负责人每季度至少组织并参加一次,安全管理部门每旬至少组织ー次,车间每周至少组织ー次,班组每天组织一次。有下列情形之一的,应当开展专项排查:（一）与本单位安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的;（二）设备设施、エ艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；（三）停エ停产后需要复エ复产的；（四）发生生产安全事故或者险情的；（五）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安全生产专项整治活动的;（六）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害,对安全生产构成威胁的。第十八条生产经营单位应当对下列因素开展隐患排查:（一）从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为;（二）生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求;（三）是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度;（四）其他可能造成生产安全事故的因素。第十九条生产经营单位应当按照各自行业的重大事故隐患判定标准,将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。

81生产经营单位对安全生产检查发现的事故隐患,应当制定隐患整改方案并组织实施,消除隐患。整改方案应当包括以下内容:（一）治理的隐患清单；（二）治理的标准要求；（三）治理的方法和措施；（四）经费和物资的落实；（五）负责治理的机构、人员和エ时安排；（六）治理的时限要求；（七）安全措施和应急预案；（ハ）复查工作要求和安排；（九）其他需要明确的事项。重大隐患整改方案实施前应当由生产经营单位主要负责人组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员进行论证,必要时可以聘请专家参加。第四章监督管理第二十条省人民政府负有安全生产监督管理职责的部门和其他行业领域主管部门,应当自本规定施行之日起六个月内,制定并发布各自监管、主管行业领域的风险分级管控、隐患排查治理指导手册或者指引,每两年修订一次。制定指导手册或者指引应当符合有关法律、法规和本规定第十条、第十一条、第十二条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条的规定。第二十一条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当按照有关法律、法规、规章规定,对生产经营单位风险的自辨自控、隐患的自查自改工作实行分级分类监管,通过强化信息化监管等手段,实现数据共享、动态监管。将风险管控与隐患治理纳入安全生产年度监督检查计划,并对生产经营单位履行风险管控与隐患治理主体责任情况进行随机抽查。安全生产监督检查人员在进入生产经营单位进行检查时,应当对照风险管控信息台账（清单）与隐患治理信息台账,重点检查风险的辨识、分

82级和管控以及隐患的排查、分级和治理等内容。在检查中发现事故隐患,应当责令生产经营单位立即进行整改、消除隐患;其中,对发现的重大事故隐患应当依法作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定。第二十二条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立重大隐患督办制度,健全重大隐患排查整治、案件查办、违法企业处罚和追责问责等清单工作机制。生产经营单位应当将重大隐患的现状及产生原因、危害程度和整改难易程度、治理方案向所在地县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门报告。对重大隐患隐瞒不报或者不按照行政决定进行整改消除隐患的,降低相关生产经营单位及其有关负责人安全生产诚信等级或者列入失信名单,并向社会公告。第二十三条鼓励社会力量参与风险管控与隐患治理工作。县级以上人民政府有关部门、乡（镇）人民政府、街道办事处和各类开发（园）区管理机构可以根据工作需要,通过购买服务、邀请专业技术人员和专家等方式,广泛听取对风险管控与隐患治理工作的意见和建议,改进工作措施。第五章法律责任第二十四条生产经营单位违反本规定,有下列情形之一的,由县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门责令限期改正,处三万元以上五万元以下的罚款,对其主要负责人处ー万元以上二万元以下的罚款:（一）未建立风险管控信息台账（清单）、隐患治理信息台账的;（二）未按规定开展全面辨识或者专项辨识的;（三）未按规定制定风险管控措施或者管控方案的;（四）未按规定开展风险管控动态评估的；（五）未按规定开展隐患排查、确定隐患等级的；（六）未按规定制定隐患整改方案或者未按方案组织整改的；

83（七）未按规定报告重大事故隐患的。第二十五条生产经营单位违反本规定,拒不执行县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门的整改指令、消除隐患的,责令停产停业整顿,并处十万元以上三十万元以下的罚款；情节严重的,处三十万元以上五十万元以下的罚款。对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款。第二十六条生产经营单位违反本规定,未设置警示标志、标识,未设立公示牌（板）的,责令限期改正,处ー万元以上三万元以下的罚款,对其主要负责人处五千元以上一万元以下的罚款。第二十七条生产经营单位主要负责人未按规定检查风险管控措施和管控方案落实情况、组织并参加事故隐患排查的,处二万元以上三万元以下的罚款。第二十八条各级人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门、其他行业领域主管部门及其工作人员违反本规定,有下列行为之一的,依法给予处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:（一）未履行风险管控与隐患治理领导责任和协助责任的;（二）未履行监督管理职责的;（三）未按规定制定、发布和修订风险分级管控、隐患排查治理指导手册或者指引的；（四）其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为。第六章附则第二十九条微小企业的风险管控与隐患治理工作,按照国家和本省微小企业安全生产标准化的有关规定执行。第三十条本规定自2018年7月1日起施行。

84XX省安全生产监督管理局关于进一步推进安全生产标准化和“双控”体系建设的通知冀安监管四[2018]158号各市（含定州、辛集市）安全监管局,雄安新区安全监管局:为深入贯彻落实全省エ贸行业安全生产标准化样板地区建设现场会和“双控”体系建设暨智慧安监平台建设试点推进会精神,把小微、微小企业管起来,把“双控”机制建立起来,把智慧监管开展起来,推动安全生产标准化和“双控”体系建设上水平、上台阶,现提出以下工作要求,请抓好落实。ー、今年工作目标今年年底前,各地规模以上工贸行业企业要全部实现安全生产标准化达标,已达标企业要全部开展标准化建设质量与运行效果自评估工作;小微、微小企业标准化试点地区要基本完成创建工作,其他地区至少应摸清企业底数,制定小微、微小企业标准化建设的标准和相关制度;规模以上エ贸行业企业要按照《XX省安全生产风险管控与隐患治理规定》（XX省人民政府令（2018）第2号）要求,完成对本单位风险因素的辨识、分级、管控措施制定等工作,为隐患排查治理和“双控”体系建立打下坚实基础。二、建立健全工作机制各地要成立安全生产标准化和“双控”体系建设领导小组,确定工作专班。要召开动员会,传达迁安和秦皇岛现场会议精神,对本地工作进行部署,结合实际制定推进工作实施方案,确定标准化和“双控”体系建设的工作目标、工作内容、工作步骤、保障措施等。要建立并认真执行调度检查、调研评估、工作考核制度,确保工作进展和工作质量。三、试点先行先试各地根据实际,可以优先选择基础较好的辖区、行业和企业先行先试,积极探索,尽快形成一套适合本地区实际的可复制、借鉴的经验做

85法。通过示范引领、以点带面,全面提升建设水平。各地要确定不少于两个县（市、区）,每个县（市、区）不少于两个乡镇（街道、园区）开展小微与微小企业标准化和基层“双控”体系试点建设;所有钢铁企业要至少选取两条轧钢生产线（或其他主要エ序生产线）开展机械防护和能源隔离试点改造;要分行业选择1至2家规模以上企业开展“双控”体系标杆企业建设。四、紧盯建设质量要将评估作为推进标准化质量建设的主要措施,坚持常态化、长效化推进。所有达到标准化三级及以上等级的企业要依法组织开展标准化建设质量与运行效果自评估,发生事故的企业要开展事故后安全生产状况评估。各地要对高危行业、专项整治重点行业领域和近两年发生事故企业的标准化运行情况进行评估,并运用好评估结果。要严格落实《XX省安全生产风险管控与隐患治理规定》的要求,对省直有关部门制定发布的各行业领域的风险分级管控、隐患排查治理指导手册或指引,要认真学习落实,并结合本地产业结构实际予以补充调整。督促企业按照有关制度、标准、规范,全面辨识本单位存在的安全风险,对风险进行分级分类,采取有针对性的管控措施,制定风险辨识管控清单。对照风险清单检查风险管控措施是否到位,对失控的风险建立隐患清单,编制隐患治理台帐,制定整改方案并组织实施。要加强对企业“双控”体系建设的执法检查,督促企业落实主体责任。要着力构建基层网格化监管体系,健全完善“村民互查自律小组”自主管理机制,将大量微小企业纳入安全管理范畴。要分行业、分类型制定完善微小企业风险辨识管控和隐患排查治理通用标准,指导、帮助微小企业开展标准化和“双控”工作。五、强化激励约束综合运用多种方式支持标准化和“双控”体系建设。要制定正向激励措施,对积极上报排查整改信息、安全风险管控到位的企业,积极总结宣传推广经验做法,提高诚信等级。督促、指导企业建立健全风险辨识和隐

86患排查的激励机制,将员エ风险辨识和隐患排查能力与个人绩效考核挂钩,提高一线员エ辨识风险整改隐患的积极性。要强化约束惩戒措施,对不积极上报信息、问题隐患突出的企业及其主要负责人,依法严厉处罚;对标准化运行差的企业,撤销或降低其标准化等级;对符合列入条件的企业,坚决纳入“黑名单”管理。六、加强宣传培训要充分发挥网络、电视、报纸、广播等媒体的舆论引导作用,定期报道标准化和“双控”建设的标杆单位和先进经验,用“正面”带动“全面”;定期曝光反面典型,用“反面”触动“个别”。要通过专题培训、举办现场会、建立微信群等多种形式,切实提高基层安全监管人员和企业负责人的理念认识,使其掌握创建方法和工作要求,增强全员参与的自觉性和主动性,推动标准化和“双控”体系建设落地生根。省安全监管局将建立月通报工作机制,定期通报工作情况,交流各地经验做法,推动工作落实。请各地于每月7日前将上月工作开展情况、取得成效、存在问题及下步工作措施报送省局。

87XX市市市场监督管理局关于做好特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作的通知各县（市、区）质量技术监督局、市场监督管理局,XX市开发区市场监督管理局:为贯彻落实XX省人民政府令《XX省安全生产风险管控与隐患治理规定》（（2018）第2号）要求,着力强化特种设备使用单位安全生产主体责任,提升特种设备使用单位安全生产整体防控能力;夯实遏制特种设备重大事故基础,推进特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作科学化、规范化建设,省局日前印发了《XX省特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理指导手册（试行）》（冀市监函（2018）175号,以下简称《指导手册》）,该《指导手册》是特种设备使用单位实施特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理的指导性文件,要严格执行。现就做好我市特种设备安全风机管控和隐患排查治理工作提出以下要求,请结合《指导手册》的内容要求,ー并贯彻执行。各县（市、区）质监局（市场监管局）要采取多种形式,加强对《指导手册》的宣贯工作,普及《指导手册》的实质内涵和具体要求,提高特种设备使用单位在开展特种设备安全风险分级管控和隐患排查治理工作中的安全主体责任。各县（市、区）质监局（市场监管局）要通过印制下发的方式将《指导手册》传达到辖区内所有特种设备使用单位,要求其立即对照《指导手册》内容开展安全风险分级管控和隐患排查治理工作,促使其特种设备管理人员、作业人员在实际工作中认真领会、准确把握,并及时消除安全隐患,扎实做好特种设备安全工作。各县（市、区）质监局（市场监管局）要督促和指导辖区内所有特种

88设备使用单位每年完成一次安全风险分级管控和隐患排查治理工作,并结合日常监督检查和专项监督检查,促进工作落实。XX市市市场监督管理局办公室2019年1月18日