物料管理标准操作规程

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1、目录1、物料购入标准操作规程（QF/SOP-WL-001-01）12、物料接收标准操作规程（QF/SOP-WL-002-01）43、中药材验收标准操作规程（QF/SOP-WL-003-01）54、原辅料验收、储存标准操作规程（QF/SOP-WL-004-01）85、内包装材料验收、储存标准操作规程（QF/SOP-WL-005-01）96、标签、说明书、印有与标签内容相同的药品包装验收、储存标签操作规程（QF/SOP-WL-006-01）107、成品验收、储存标准操作规程（QF/SOP-WL-007-01）118、原辅料发

2、放标准操作规程（QF/SOP-WL-008-01）139、内包装材料发放标准操作规程（QF/SOP-WL-009-01）1410、标签、说明书、印有与标签内容相同的药品包装发放标准操作规程（QF/SOP-WL-010-01）1511、成品发放标准操作规程（QF/SOP-WL-011-01）1612、内包装材料退库标准操作规程（QF/SOP-WL-012-01）1713、标签、说明书、印有与标签内容相同的药品包装退库标准操作规程（QF/SOP-WL-013-01）1814、药品退货标准操作规程（QF/SOP-WL-014-

3、01）1915、剩余物料退库标准操作规程（QF/SOP-WL-015-01）2116、不合格物料销毁标准操作规程（QF/SOP-WL-016-01）2217、不合格产品销毁标准操作规程（QF/SOP-WL-017-01）2318、产品寄库标准操作规程（QF/SOP-WL-018-01）2419、贵细药材验收、储存、发放标准操作规程（QF/SOP-WL-019-01）2520、特种物资管理标准操作规程（QF/SOP-WL-020-01）2621、原辅材料计量标准操作规程（QF/SOP-WL-021-01）2922、标签、说

4、明书、印有与标签内容相同的药品包装销毁标准操作规程（QF/SOP-WL-022-01）3023、酒精贮罐的清洗操作规程（QF/SOP-WL-023-00）31江西青峰药业有限公司31题目物料购入标准操作规程颁发部门质保部起草人日期文件编码QF/SOP-WL-001-02审核人日期生效日期批准人日期分发部门供应部变更记载修订号2007-01批准修订日期变更原因及目的：完善相关内容目的：保证采购质量，与供应商建立密切的工作联系与反馈系统，不断提高供货质量。范围：适用于公司所需原辅材料及包装材料的采购供应。责任人：供应部长、采

5、购人员。内容：1.采购计划编制的原则1.1采购物资的品种、规格型号、数量、技术要求（质量）、购回的时间必须满足生产的要求。1.2做好市场调研工作，及时掌握市场信息，对物资需要量和选定的供方应能体现降低成本、降低消耗和提高材料利用率。1.3合理储备，加速周转，降低仓库储备费用，保证储备资金的合理使用。1.4根据外购物资重要性实行分级管理和控制。1.5对滞留积压物资积极处理，减少浪费。2．采购计划编制的依据：2.1物资采购计划的编制应根据企业下达的年、季、月生产计划、技术措施、扩建计划、大修理项目与消耗定额核定编制物资的年、

6、季、月或临时需用的采购计划。物资采购计划一般以月份和季度计划为主。2.2要根据物资的供应渠道、运输距离的远近、结合上期库存、物资的紧缺状况，在保证资金的合理使用，不超储，不积压的前提下，编制出物资采购供应计划。2.3物资采购计划应根据生产进度、工程项目进度，分别先后制定。3.采购计划的内容：3.1根据生产计划与库存情况，认为确有必要时，提出物资采购计划包括品种、规格型号、数量、技术要求（质量）、参考价和需货日期及采购地点等，其中技术要31求（质量）资料另附。3.2采购计划发出前，负责人必须核查其准确性与完整性。4.对采购

7、人员的要求：4.1供应部及采购人员要熟悉拟购物资的品名、规格、型号、质量要求与需用量等要求，防止错购、积压和浪费。4.2采购人员应严格按照《药品管理法》及《经济合同法》及《中华人民共和国反不正当竞争法》与本规程进行采购。4.3采购人员应向确定的供应商采购，需改变供应商或无确定供应商时，应得到质保部、供应部认可。如尚无确定的供应商时，应坚持从主渠道进货，质量第一的原则。4.4采购情况要及时通知有关部门。4.5随身携带现金、支票时，要注意安全。4.6危险物品的采购，按公安部门的要求执行。5.订货合同的管理：5.1订货合同签订

8、前5.1.1调查对方签订人有无签订合同的资格。5.1.2调查对方有无履约能力、生产和经济情况，以往的信誉史及国家产品质量抽检情况。5.1.3调查拟购的物资品种、规格、数量、行情、销售、结算办法等。5.2订货合同中的质量要求内容：签定供货合同应按“经济合同法”的规定执行，合同中必须列有供货的具体质量要求及质量保证内容。