盱眙酒店筹建运营方案

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1、盱眙酒店业态费用预算现对盱眙酒店装修筹建预算进行部门区块预算分别为，温泉部，房务部，餐饮部，后勤部门，工程部。1温泉部门：总造价500万，材料装修改建140万，物资设备采购费用160万。(此项费用在后期做决定）温泉区：营造10个泡池都带冲浪功能（8个为特色泡池，2个为大众泡池，）一个16平米的桑拿房，1个容纳150人的男更衣室和8人的女更衣室，及30个水位的淋浴区旁边一个27平方的温水池。造建费用60万，物资费用35万。休息区：设2个休息包厢，一个大众免费休息区可以一次性容纳30人2+1组电动沙发和1

2、7寸点选系统电视，一个VIP保底消费休息区一次性可以容纳30人2+1组电动沙发和17寸点选系统电视。和休息卡座大厅，按摩包厢15个。造建费用40万，物资费用70万。娱乐中心在2个台球桌，2个乒乓球桌，一个儿童区，及一个可以容纳300人座位的电影播放厅。造建费用40万，物资费用55万。2房务部：总营造1300万，平均每间客房装修及采购物资30000元，大堂前台装修营造及物资110万。PA及公区建造和装修80万.客房：床用喜临门，棉织品全用羽绒及云丝，布草用6060#，地毯平均120元平方羊绒材质。马桶用

3、加热带冲洗功能，浴缸带冲浪功能，及台盆都用马可波罗。淋浴房用钢化玻璃，家具用原木材，300间客房共480个床尾。洗衣房：380万，4台洗衣机120万，烘干定型机60万，蒸烫机及设备20万，酒店布草按照1;3计算及餐饮部台布口布及温泉部浴巾毛巾休闲浴衣和工作服180万.工程部：工程造价3800万，锅炉房1400万（蒸汽锅炉加热器900万，中央空调500万，）机房：1200万（配电房设备600万，温泉部机房设备120万，400万弱电房）设备：（电梯300万监控设备120万，）线路灯光，及设备1200万餐饮

4、部：1000万。厨房设备餐具和桌椅600万，会场装修及设备采购400万.后勤部门。300万，办公用品，宿舍楼装修.初步预算酒店装修及物资采购总投入1.5个亿江苏盱眙项目酒店费用预算报告因盱眙项目酒店进入酒店筹建阶段，现简单分析一下盱眙项目酒店经营预测报告，希望能够对于酒店今后经营的有所帮助，一家之言仅供参考。　　一、市场分析　　盱眙项目酒店地处城市中心地段，周边商圈繁华，人流量大，作为盱眙高档酒店的代表，必将引领盱眙酒店经营模式和服务理念，同时，开发商将周边区域作为城市CBD区域配套开发，配置小商品市

5、场、写字楼、电影院等想项目，也将吸引眼球，因此该项目大有发展前途。消费人群：大致确定为相关中大型企业管理人员、各地商务人士及中高档休闲旅客，以及周边消费能力较强的民众。　　二、营业收入　　酒店经营规划大致划分为32个餐饮包厢、餐饮大厅、多功能厅，300余间客房，6间会议室和相关康乐设施，其构成酒店的主要经营收入，按照目前的酒店的消费人群定位，预测全年营业收入如下：1、餐饮包厢应是高档且具浓郁地方特色，定位于相对高端市场，结合当地消费档次，平均每桌餐标定为800元（中餐）、1300元（晚餐），按日均上座

6、率中午40%、晚餐60%的销售额计算，日均收入应在3.44万元，月收入103.2万元，全年实现营业收入1238万元；零点大厅及其他宴会厅应宽敞、大气、配备相应的设施设备，可供各类婚宴、小型聚会、大型宴会等，具备1000人同时用餐规模，按上座率40%，人均80元餐标测算，日均收入3.2万；月收入96万元，全年实现营业收入1152万元；西餐厅：提供各类西餐及举办自助餐活动，五百人用餐场所，按40%上座率、人均消费100元测算，日均收入2万；月收入60万元，全年实现营业收入720万元；宴会大厅（多功能厅）：

7、具备800人用餐场所，上座率按20%、人均消费120元测算，日均收入1.92万；月收入57.6万元，全年实现营业收入700万元。餐饮区块：共计实现年收入3810万元。2、客房：暂按308个房间计算，按散客房、会议房、协议房分别报价，同时区分淡旺季房价，平均房价定为393元/间，酒店开业六个月左右需达到60%的出租率，按此计算日均收入7.26万元，月收入218万元，全年实现营业收入2650万元。　3、会议室：按小型3间、中型2间、大型1间规划，达到1200人举行会议的规模；按上座率40%，人均消费20元

8、计算，日均收入1万；月收入28万元，全年实现营业收入350万元。4、康乐：按棋牌、健身、足浴、桑拿等其他区域，采取对外承包经营模式。预计年收入为500万元。综上所述，预测酒店全年收入为7310万元，平均月营业收入达到610万元。　　三、营业成本暂定餐饮综合成本率预计为45%，会议综合成本率预计为20%，康乐综合成本率预计为20%，客房综合成本率预计为35%，以此计算餐饮月均成本142万元，年成本为1714万元；会议月均成本5.8万元，年成本为70万元；康