2016年度部门决算公开报表及说明

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1、2016年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区旅游发展委员会22目录第一部分2016年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、政府采购情况表第二部分2016年度部门决算说明第三部分“三公”经费财政拨款支出决算表及说明第四部分2016年度其他重要事项的情况说明22第一部分2016年度部门决算报表222016年度收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区旅游发展

2、委员会单位：万元收入支出项目年初预算数决算数项目（按功能分类）年初预算数决算数一、财政拨款2151.56　2568.86一、一般公共服务支出0.13二、上级补助收入　二、外交支出三、事业收入　三、国防支出四、经营收入　四、公共安全支出五、附属单位上缴收入　五、教育支出六、其他收入　六、科学技术支出　　七、文化体育与传媒支出　　八、社会保障和就业支出0.5119.64　　九、医疗卫生与计划生育支出　　十、节能环保支出　　十一、城乡社区支出311.35　　十二、农林水支出　　十三、交通运输支出　　十四、资源勘探信息等支出　　十

3、五、商业服务业等支出2151.051557.94　　十六、金融支出　　十七、援助其他地区支出　　十八、国土海洋气象等支出　　十九、住房保障支出　　二十、粮油物资储备支出　　二十一、其他支出　　二十二、债务还本支出　　二十三、债务付息支出本年收入合计2151.56　2568.86本年支出合计2151.56　1889.06用事业基金弥补收支差额　结余分配—年初结转和结余1021.10年末结转和结余　1700.90总计2151.563589.96总计2151.56　3589.96222016年度收入决算表单位名称：北京市怀柔区旅

4、游发展委员会单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计2568.86　2568.86　　　　　　201　　一般公共服务1.20　1.20　　　　　　20131　党委办公厅（室）及相关机构事务0.60　0.60　　　　　　2013102一般行政管理事务0.60　0.60　　　　　　20132　　组织事务0.60　0.60　　　　　　2013202一般行政管理事务0.60　0.60　　　　　　208社会保障和就业支出19.6

5、4　19.64　　　　　　20805　　行政事业单位离退休19.64　19.64　　　　　　2080501　归口管理的行政单位离退休19.64　19.64　　　　　　216　　商业服务业等支出2548.02　2548.02　　　　　　21605　旅游业管理与服务支出2548.02　2548.02　　　　　　2160501　行政运行754.62　754.62　　　　　　2160502　　一般行政管理事务21.62　21.62　　　　　　2160504旅游宣传569.44569.442160505旅游行业业务管理50.0050

6、.002160599　其他旅游业管理与服务支出1152.34　1152.34　　　　　　222016年度支出决算表单位名称：北京市怀柔区旅游发展委员会单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计1889.06　777.76　1111.30　　　　201　　一般公共服务0.13　　0.13　　　　20132　　组织事务0.13　　0.13　　　　2013202一般行政管理事务0.13　　0.13　　　　208社会保障和就业支出19.64

7、　19.64　　　　　20805　　行政事业单位离退休19.6419.642080501归口管理的行政单位离退休19.64　19.64　　　　　212城乡社区支出311.35311.3521208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出311.35311.352120803城市建设支出311.35311.35216　　商业服务业等支出1557.94　758.12　799.82　　　　21605　旅游业管理与服务支出1557.94　758.12　799.82　　　　2160501　行政运行758.12　758.12

8、　　　　　2160502　　一般行政管理事务71.62　　71.62　　　　222160504旅游宣传503.62　　503.62　　　　2160505旅游行业业务管理50.42　　50.42　　　　2160599其他旅游业管理与服务支出174.16　　174.16　　　　222016年度财政拨款收入支