[精选]某公司关键业务指标概述.pptx

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1、关键业务指标(1202)目标本课程旨在让各位清楚:为什么要用工作中使用怎么使用内容影响着什么的特点的运用-衡量系统-标准-跟踪分组讨论确保实现公司的销量和利润目标确保员工正确履行自己的职责为决策提供信息没有衡量，怎么进行管理为什么要衡量我们的业务表现？没有衡量标准，你无法进行管理衡量标准提供了可用来定义和追踪业务成果的可量化的信息例如:财务的效率质量(产品和服务)什么因素影响等式中的收益这一边?净价销量利润=收益-成本什么因素影响等式的成本这一边?成份和包装薪金设备和车辆建筑物税收利润=收益-成本什么是KPI

2、是为达到预期结果而设定的指标,这些指标是能对业务产生影响,并用于督导整个执行过程任何影响利润表现的因素应规定在中例如:销量固定资产运费铺货率效率……利润产生简单公式:毛利=净销售收入-材料成本直接边际利润=毛利-变动成本利润=直接边际利润-固定成本固定成本/变动成本&销售费用(.)每箱分析(变动费用/标准箱销售除代加工外)以计固定费用仓储租金通讯费办公费风险成本折旧摊销产品饮用公关费用项目顾问费其他小计变动费用&工资临时工工资职工福利费养老保险住房公积金劳动保护费差旅费交际应酬费运输费汽车费用&装卸费&维

3、修费物料销耗运输破损&員工教育及培训小计合计市场费用-广告费-碳酸饮料-广告费-非碳酸饮料-广告费-平价促销赠券促销盯住产生利润的每个细节营业所的责任有效性:-客户数(水平增长)-铺货率/生动化-赊销比例/账期效率:-送货效率-单点销量(垂直增长)-路途时间-拜访成功率资产维护……可达到/可计算的指标可衡量业务的主要范围衡量达到目标的执行方法KPI的特点建立评估系统运用数据库管理运用关键业务指标建立评估系统有效的评估系统必须有三个组成部分跟踪系统标准关键指标什么是标准?标准就是预期要达到的目标标准是我们在质量

4、、数量和价值方面所期望获得的最低业绩水平100%理想90%标准标准传达了期望标准允许管理层:传达期望确立清晰的业绩指导方针标准必须被写下来，得到传达和强化标准标准跟踪系统跟踪系统的主要来源及101/101手工报表什么是营业所的关键指标营业所经理/主任的关键业务指标销售收入销量实际拜访数,订单数/计划拜访数活跃客户数销售执行(生动化/铺货率)单点销量/一次订货辆营业所经理/主任的关键业务指标应收帐设备管理送货效率线路退货率101质量以后的指标单箱平均销售收入总销量：所有品种销量总和（V）销售额：单一品种出厂价X

5、该品种销量（A）总销售额：所有品种销售额总和（B）单箱销售额：B/V用途：核算装瓶厂的销售效益销量销量：所有订单上显示的订货数量总和(,中显示)用途：跟踪装瓶厂的销售效果实际拜访数,订单数/计划拜访数实际拜访数/计划拜访数:每天每条线路的实际拜访客户数(A)与计划拜访客户数(Ｃ)的比例();订单数/计划拜访数:每天每条线路的下订单客户数(B)与计划拜访客户数(C)的比例()用途:用于跟踪拜访效率活跃客户数活跃客户定义：任何一个在以往三个月内有订货客户活跃客户数：所有活跃客户的总和数量用途：衡量售点质量和线路拜

6、访效果活跃客户数我们须更关心:-多少新客户-多少在过去12月内活跃但最近3个月不活跃,为什么?-新客户的订单量活跃客户数不活跃客户数新客户的成交情况*:*:新客户的成交情况销售执行－铺货率定义：售点内可以看到的可口可乐系列数量（A）占装瓶厂要求的所有可口可乐系列数量（B）的百分比公式：X100%可分每个计算用途：检查装瓶厂产品系列的销售执行效果销售执行－生动化定义：售点内为吸引消费者注意力采取的所有行动包括：陈列设备广告用品用途：检查销售执行和产品展示的效果单点销量/一次订单量单点销量定义:每月每售点的销量

7、分渠道的单点销量比较按单点销量影响服务方式直营/101配送/不直接服务一次订单量定义:一个客户一次订单的数量分渠道一次订单量按一次订单量制定服务政策用途:评估服务政策,考核其执行应收帐定义：因销售活动产生的债权金额两个主要指标:-应收账占销售额的比例-超期应收账占销售额的比例用途：显示销售活动中对资金流及资金风险的管理设备管理管理每台现调机,自动贩卖机或冰箱的月平均销量两个主要因素:-达到保本点比例:达到保本点的设备台数(A)/总设备台数(B)保本点简单计算:(每年(五年)折旧额+每年维护费)/(1-税率)X

8、单位-分渠道的销量资源投入至最有回报的售点用途:考核设备投资回报的能力送货效率管理每辆车每天的送货量每辆车每天的送货量公式:每月的每辆车的送货辆(A)/工作天数(B)-应分开不同车型计算用途:考核营业所的送货效率及变动运输成本平均每天每车送货量1.25T**:,'s.线路退货率每天每条线路退货(整箱)的数量(A)占总装车数比例(B)了解理由-销售的(不正确订单,价格问题)-装货的(漏装,装错)-仓库