2019年整理【管理精品】采购管理程序1.docx

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1、1.目的：确保采购事务顺利进行，适质、适价、适时供应生产所需之材料。2•范围：适用于本公司所有物料的采购活动.3.权责：3.1相关部门：物料之请购。3.2米购：物料的米购及追踪。3.3品管：物料之品质检验.3.4仓库：负责购进物料的入库及存储.4.定义：无5.作业内容：5.1采购作业流程图（附件一）5.2请购作业：5.2.1仓库提出原辅材料需求申请并填写“申购单”5.2.2机器设备、仪器、模具、零件、工治具、办公用品、辅料等，由需求部门根据实际需要提出请购并填写“设备仪器办公用品配件辅料申购单”由采购人员进行订购或直接购买（价值500元以下

2、无需填写“采购订单”。5.3询价作业：采购在填写“采购订单”前,对已使用过之原物料行情有变动时，应先进行询价作业,询价应以原来供应本公司且有能力，有信誉,有经验之合格供应商作为优先询价对象.5.4比价作业：5.4.1采购人员进行新原材料采购作业时，需进行多家比价，选择以品质、价格、交期等条件符合本公司要求之厂商，呈总经理核准.5.5采购作业：5.5.1“采购订单”需经提出采购的部门课长审核，总经理或代理人核准后方可安排米购。5.5.2生产物料的采购需向合格供应商订购。5.5.4生产急需物料、零件等采购员可按排紧急订购，紧急订购可以放松供应商

3、选择要求。。5.6采购资料：5.6.1所有“申购单采购订单”须写清楚需购的物料数量，品名规格及交期，如规格不明确的物料，须附文字说明或提供必要的样品。5.6.2必要时“采购订单”上注明供货要求及结算方式，作为和供应商的供货协议。5.6.3“申购单”一式二联，第一联为申请单位保存，第二联为采购保存。5.6.4“订购单”一式三联，第一联为存根联，第二联为仓管联作收货依据，第三联为财务联，作为付款依据。5.7采购物料的跟催：5.7.1采购人员需根据“采购订单”上双方协定的交货期进行追踪，并填写“订购追踪表”记录交期状况。5.8采购物品的接收与检验

4、:5.8.1采购物品到达工厂须有“送货单”，仓管员必须核查“送货单”与实物的品名规格、件数以及与订购单是否一致，确认0K后于供应商送货单上盖本公司的”收货专用章”。确认不0K立即通知采购员并拒收此批物料，让采购员同供应商协商解决。5.8.2仓管接收此批物料后放置于”来料待检区”并填写《送检申请单》交由IQC检验。5.8.3IQC检验合格后通知仓库入库，若不合格时，按＜＜不合格品管制程序＞＞运作。3.相关文件：6.1品质手册6.2供应商管理程序6.3不合格品管制程序4.相关表单：7.1申请单7.2采购订单7.3订购追踪表7.4设备、仪器、工具

5、、办公用品、配件、辅料申购单3.附件：8.1附件一:采购作业流程图：附件一：采购作业流程图