供应商质量体系报告.doc

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1、优选供应商质量体系报告项目评估得分矩阵图要素序号项目说明适用类别标准分得分I类II类Ⅲ类DNDDNDDND1设计控制√×√×√×322文件和资料控制√√√√√√63采购和仓库√×√√√√144顾客提供物资√√√√√√25产品标识和可追溯性√×√√√√46工序控制√×√√√√177检验与试验√×√√√√168部质量审核√√√√√√49培训√√√√√√5合计10017/17优选备注：1、定义：D——设计完全依赖于供应商的设计水平，海尔仅提供外部技术参数、性能要求或外形结构尺寸等。ND——供应商完全按照海尔要求加工，基本不进行产品开发。I类零部件——对社会反馈质

2、量影响较大的部件，例如：电脑板、电机、空调用风扇、洗衣机减速器、系统件、导线、耐热塑料件、密封性橡胶件、减震件等；II类零部件——对社会反馈造成影响较少，但对现场问题相对影响较大的零部件，例如：一般钣金件、塑料件、包装箱、泡沫、垫块等；III类零部件——用于辅助生产制造，对最终质量不致造成较大影响的I、II类以外部件，例如：油漆、粉末、涂料、脱脂剂、打包带等。2、对于新开供应商评审，检测公司负责第2，5，6，7，8，9项评审；物流负责第3，4项评审；事业部负责第1项评审。3、对于例行年审，由检测公司牵头进行，若物流审核人员不能参与，由检测公司进行审查；如物

3、流人员参与，物流负责第3、4项评审，其余由检测公司评审。（原则：检测公司只对质量体系负责；评审必须两人或两人以上。）17/17优选质量体系评估共14页第2页1.设计控制1.1管理准则文件明确规定设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.1（无规定-0.5，未执行-0.5）1.2设计计划对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记录：QS/COP12-032（否-2）1.3设计输出输出

4、以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达有书面的开发结论即产品功能说明书，工作原理图，验收标准，文件资料编号：QS/COP12-062（无书面记录-1，无验收准则-1）输出容满足输入要求，并标出与安全和产品主要功能关系重大的设计特性开发前的技术要求（即客户的技术要求）与开发初步成功后的输出文件对比，是否一致，是否标出特殊设计特性2（输出不满足输入-1.5，未标出特性-0.51.4设计评审与产品质量相关的部门参与，且评审记录保存良好上述型号分几阶段评审，每一阶段必须有质量相关的所有部门参与会签。记录：3（无评审-3，有评审但部门不全-1.5）对评审不合

5、格项有纠正及改进措施，并实际执行对评审结论中不合格有纠正措施及整改计划，计划到期的是否整改完成。记录：3（无措施-3，未按期完成-217/17优选质量体系评估共14页第3页1.设计控制1.5设计验证有验证计划，并有验证记录（含整机验证）新开发或改进后必须进行功能验证和整机验证（模拟用户试验记录）。整机设备及报告记录：/5（无计划-2，无验证记录或验证不全-3）对评审不合格项的纠正措施有重点验证记录查看设计评审报告，与验证报告相比是否对评审不合格项进行了重点验证跟踪。记录：2（否-2分）对验证不合格项有纠正及跟踪措施查看验证报告，是否对验证不合格项进行了分析

6、，有整改计划。记录：3（无分析-2，无整改计划-11.6设计确认针对用户的要求，实施最终的确认上述型号经纠偏后再次验证，最终合格，是否实施最终定稿，并经总工确认。记录：3（否-3分）1.7设计更改有更改程序，明确更改背景，更改鉴别，审批控制。是否有程序规定何种情况下可以更改，更改须经怎样的审批1（否-1）一旦确定更改，必须按设计程序进行验证并有验证报告；设计规格或测试项目容有变动时须经授权人员的审批抽查一个更改型号，看其是否按程序作了整机验证。设计改进后，相应的技术标准检验规是否更改且经审批。3（未验证-1有验证但未按4.5项程序验证–1，无更改-1）是否

7、执行FMEA失效故障模式与效果分析（可以在其他阶段进行FMEA）是否有程序文件规定，是否按程序文件操作。2（没有开展得0分，有程序但没有执行得1分）质量体系评估共14页第4页2.1文件在发布前须经授权人审批任意抽查至少51（否-1）17/17优选2、文件和资料的控制文件审批份文件，是否有审批。1.进货检验；2.抽样检查；3.仓库管理；4.订单；5.不合格品控制程序。2.2文件管理有文件总清单或类似程序，以标识文件的最新版本，防止误用旧版本了解其如何控制文件总数及文件更改后的标识，是否存在误用的隐患。1（无规定-0.5，无清单-0.5失效文件按期更换和回收，

8、作为参考用的文件有标识，复印文件有受控按总清单随机抽查2份到期文件