工程科廉政风险点及防范措施.doc

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1、工程科廉政风险点防范措施序号廉政风险点预控目标防范措施一工程招投标风险点1分解项目规避招标杜绝规避招标的现象按照《招投标法》及公司招投标管理制度要求，强化工作程序，规范工作方法，同时加强效能监察和审计工作，充分发挥监督、保证、促进和推动作用2招标文件不规范，技术协议不清晰、不具体，不严谨不断提高招标文件质量加强对招投标相关法律法规、制度的学习，加强专业知识学习，加强对招标文件的会审，规范招标文件3评标不公正、过程不公开、对投标方区别对待确保招标工作公开、公平、公正进行尊重招标专家组意见，严格按照招投标管理程序开展招投标工作4招标过程重要信息泄密等杜绝招标过程重要信息泄密现象加强《保密法

2、》、《招投标法》学习，在招标过程中杜绝与投标方的不正当接触，自觉执行招标纪律，防止重要信息泄露5工程（设备）违法分包、转包杜绝违法分包、转包严格按照公司要求，合理设置工程（设备）合格分包商名单，加强对名单的审核6未按招标文件约定进行合同签订或签署不符合规范的条款规范合同签订程序根据招标文件编制合同，不允许中标单位编制，开展合同会审，并逐级上报领导审核二监理单位管理风险点1按招标文件和合同的要求，监理人员不能到岗杜绝人员不按时到岗的现象发包人及项目管理单位在工程施工期间，不定期的对旁站监理的人员到位情况进行抽查，一经发现人员不按时到岗，按照合同约定进行相应处罚2不能正确使用工程建设过程中

3、对质量、安全、进度、竣工验收等管理权限默许、纵容施工企业偷工减料、弄虚作假或在工程施工中不执行工艺要求，粗制滥造杜绝此类现象发包人在工程施工期间，不定期地组织有关专家对工程质量、安全进行抽查，如发现已施工完成的工程中，材料、质量未达到质量标准且未被监理人员发现并纠正，视为监理失误，需按照合同约定对监理进行处罚二工程施工管理风险点1在工程建设过程中，对施工过程和工程质量监管不力，可能产生收受施工单位的好处，刻意隐瞒工程质量安全隐患，出现“半拉子工程”、“豆腐渣工程”等问题杜绝不合格产品及工艺，不断提高工程质量建立规范化的管理体系，严格执行三级验收制度，规范验收程序，特别是隐蔽工程验收程序

4、2规范开展计量及签证工作规范计量及签证程序，严格执行管理程序、审批程序，加强工程审计在工程量计量方面有意偏袒施工单位，多计量，随意增加现场签证，改变设计，从而使施工单位可以重新报价，获取利益3在开展安全生产监督检查和专项治理工作中，对发现的违规现象和存在问题不及时制止上报，可能产生收受当事人或单位的好处等不廉洁行为不断提高安全生产监督检查和专项治理力度严格执行安全生产法规，定期开展安全生产工作进行检查，发现隐患及时提出整改三资金拨付管理风险点1手续不完备，不按程序付款；不按合同付款，存在超付现象；挪用、挤占项目资金；恶意拖延支付时间或提前支付；拖延、克扣除施工费以外的相关费用杜绝此类现

5、象制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序；对建设项目实行全过程跟踪审计