关于物流管理系统汇总(DOC 24个)0.doc

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1、关键业务流程框架编号一级二级三级表单备注1)主营业务流程（产品实现）1）项目管理主流程1)立项审批立项管理表、撤项申请表、投标评审表（缺）2)2)项目追踪（含项目策划、公关）3)3)合同审批评审会议纪要、项目执行管理表、（销售折扣）费用情况表4)4)项目计划项目计划表、月度售前跟踪情况汇总表5)5)采购管理1.预测计划6)2.采购计划销售订单（K3）、采购申请单（K3）、申请单汇总表（缺）7)3.采购审批8)4.采购执行入库单（K3）9)5.库存管理物料清单（缺）、采购提前期清单（缺）10)6.供应商管理供应商资料汇总、供应商调查表11)7.紧急采购12)6)生

2、产管理1.生产计划生产申请单、生产计划、生产计划汇总表、采购计划、排产计划、生产报告（以上表格缺）13)2.质量控制14)3.设备及环境管理15)7)贸易流程1.需求计划（采购）16)2.销售执行17)8)外包管理1.外包商的审批流程外包商评审表（缺）、外包商政策执行通知书（缺）18)2.质量控制19)3.进度控制20)9)项目调整21)10)项目执行出库单、入库单、功能检查表、安装调试记录、开箱验收单、竣工报告、工程档案资料移交清单22)11)项目总结项目总结表23)12)客户服务（投诉）服务处理表24)13)营销管理（展览、广告25)支撑体系流程（管理职责、

3、2）财务管理1.付款资源管理）1)1.报销2)2.应收款3)3.成本管理（制度）4)1）人力资源1.招聘5)2.培训6)3.考评7)4.晋升（薪酬、岗位）8)2）预算1.预算编制9)2.预算调整10)3）行政管理1.行政采购11)2.固定资产管理12)4）知识管理（制度）1.文件控制（制度）13)2.内部沟通（制度）14)新业务开拓5）研发管理1.研发立项15)2.研发计划的审批16)3.中试17)4.进度控制18)5.研发成果的评审19)6）新业务管理1.立项20)2.计划的审批21)3.进度控制22)4.成果评审23)审核与记录7）管理审核1.战略审计（制度

4、）24)8）质量审核