方针、目标(指标)和方案控制程序.docx

《方针、目标(指标)和方案控制程序.docx》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、方针、目标（指标）和方案控制程序编号：QE/ZCJ2.05版次/修订：A/01.目的对管理方针、管理目标（指标）和方案进行管理和控制，确保提高公司产品质量，改进公司的环境绩效。2.适用范围本程序适用于公司管理方针、管理目标（指标）和方案的制定、更改与实施。3.职责3.1总经理制定、颁布管理方针，批准管理目标（指标）和方案。3.2管理者代表：a)负责组织各部门或人员制定管理目标、指标，并审核制定的管理目标、指标；b)组织宣贯管理方针、管理目标、指标；c)监督管理方针、管理目标（指标）和方案的实施。3.3办公室：a)负责组织相关部门和人员编制管理目标、指标的实现方案；b)监督方案的实施，并

2、验证方案的实施进度。3.4各部门负责管理目标（指标）和方案的具体实施。4.工作程序4.1管理方针4.1.1管理方针的制定为满足相关方的要求和期望、保护环境并改进环境绩效，总经理应针对公司的实际情况，制定成文的管理方针，传达到全体员工。4.1.2管理方针是本公司与质量、环境有关的总的意图和方向，是评价管理体系有效性的基础，是实施和改进公司管理体系的推动力。管理方针应确保：a)与公司的宗旨相适应；b)适合于公司的活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；c)包括对满足要求、持续改进管理体系有效性和污染预防的承诺；d)包括对遵守与其环境因素有关的适用法律、法律和其他要求的承诺；e)提供制定和评

3、审管理目标、指标的框架；f)形成文件，付诸实施，并予以保持；g)在公司内得到沟通和理解，并传达到公司外所有为公司或代表公司工作的人员；h)在持续适宜性方面得到评审；i)可为公众所获取。4.1.3管理方针的评审和更改方针、目标（指标）和方案控制程序编号：QE/ZCJ2.05版次/修订：A/0管理方针一般每年评审一次，可单独进行，也可与管理评审一起进行。管理方针需要更改时，按《文件控制程序》执行，经总经理审批后实施。4.1.4管理方针的宣贯管理者代表通过会议、宣传栏、内部刊物、管理体系文件宣贯等方式对公司的管理方针进行宣贯，确保管理方针在公司内得到充分的沟通和理解，并传达到公司外所有为公司

4、或代表公司工作的人员。4.1.5管理方针的公开总经理应考虑顾客、相关方或公众的要求，以适当的方式公开管理方针。4.2管理目标、指标4.2.1管理目标、指标的制定a)管理体系建立之初，管理者代表组织相关部门或人员根据公司的质量水平、产品要求、法律、法律和其他要求和初始环境评审结果，制定管理目标、指标，报总经理审批；b)根据需要，管理者代表组织各部门或人员根据管理方针、管理体系的运行情况、环境评价结果以及其他外界因素的变更，对原管理目标、指标进行评审，制定新的管理目标、指标，报总经理审批。4.2.2管理目标、指标是对管理方针的展开，也是公司各职能和层次所追求并加以实现的主要的工作任务，制定

5、管理目标、指标时应考虑以下几个方面:a)管理目标与管理方针保持一致；b)满足产品、法律、法律和其他要求所需的内容；c)公司的重要环境因素；d)对污染预防、持续改进、遵守对其环境因素有关的适用法律、法律和其他要求的承诺；e)可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点；f)实施的进度、可调整性的要求；g)体现管理方针的逐层展开，如可行，各部门和层次的管理目标、指标应可测量。4.2.3管理目标、指标的评审和更改a)管理方针、法律、法律、标准和其他要求、方案的进度状况以及相关的外界因素发生变更时，管理者代表应组织相关部门或人员对管理目标、指标进行评审和修订；b)管理目标、指标的更改

6、按《文件控制程序》执行，经总经理审批后实施。4.2.4管理目标、指标的宣贯a)管理者代表通过会议、宣传栏、管理体系文件宣贯等方式对公司的管理目标、指标进行宣贯；方针、目标（指标）和方案控制程序编号：QE/ZCJ2.05版次/修订：A/0a)各职能部门的领导负责管理目标、指标在本部门范围内的宣贯，确保本部门的所有员工都能理解公司及本部门的管理目标、指标。4.2.5管理目标、指标的公开顾客或相关方要求公开管理目标、指标时，经管理者代表同意后方可公开。4.3方案4.3.1方案的编制办公室在管理者代表的指导下，组织相关部门和人员编制管理目标、指标的实现方案，经管理者代表审核，总经理审批后发放、

7、实施。在适当和可行时，方案中应当全面考虑与实现管理目标、指标有关的全部可能的活动（如计划、设计、生产、营销和处置等）、资源及具体措施。对于产品，可从设计、材料、生产过程、使用和最终处置等方面进行考虑。4.3.2方案的内容:制定方案并予以实施对管理体系的成功实施非常重要。方案一般应包括以下内容：a)所要实现的管理目标、指标；b)规定各有关职能和层次实现管理目标、指标的职责，包括方案的执行部门和负责人；c)实现管理目标、指标的方法和时间表，包括实施