纠正与预防措施实施记录.doc

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1、XXXX-CX22-ZJL02(0)-2016纠正和预防措施实施记录受审核部门水泥室力学室审核员受审部门负责人审核地点/时间水泥室力学室不合格事实描述：1现场查看标准砂没按要求存放和保管2现场查看钢筋试验完毕后，随意堆放，没贴样品唯一性标识，没按要求存放在样品室不符合要素条款号4.4.64.5.18标准要求采取纠正措施不合格类型：1.体系性2.实施性3.效果性审核员：日期：受审部门负责人：日期：纠正措施计划：1.根据《期间核查程序》，按要求正确储存和保管标准砂2.根据《样品管理程序》，对试验完毕的钢筋加贴样品标识并放入留样室受审部门负责人：日期：纠正措施批准：质量负责人：日期：要求完成

2、日期及验证方式：1.要求水泥室检测员在2016年8月6日前完成对标准砂的合理存放2.要求钢筋检测员在2016年8月6日前对检毕样品加贴唯一性标识并放入样品留样室审核员：审核组长：日期：纠正措施完成情况：1.水泥试验用标准砂已按规定正确保管2.检测完毕的钢筋样品加贴标识并放入留样室受审部门负责人：日期：纠正措施的验证：1.查看水泥试验用标准砂已按规定正确存放2.查看检测完毕的钢筋样品已加贴样品标识并放入留样室审核员：日期：注：本表格自2016年3月1日起生效。