办公用品采购管理制度.docx

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1、办公用品采购管理制度一、目的 为进一步加强公司行政办公用品管理，规范行政办公用品采购、领用程序，提高采购行政办公用品的工作效率，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化和制度化，根据本公司实际情况，特制定本制度。二、适用范围本管理办法适用于辽宁三升房地产开发有限公司所有部门及下属子公司三、原则  1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购人员须调查办公用品供应商及市场价格，本着最优性价比和使用质量的原则进行采购3、为有效达成办公用品采购事宜，原则上由办公室统一实施采购任

2、务，对专业性办公用品（专业用品或指定用品）采购，由所需部门协助采购人员共同进行采购；四、采购规定1、公司定于每周六统一采购办公用品；2、各部门或下属子公司于每周五下班前根据部门工作实际需要，统计编制下阶段的办公用品需求计划，并填写《办公用品采购申请表》（即附件二）后，经部门责任人审核签字后移交至办公室；3、办公室统一汇总、整理各部门的《办公用品采购申请表》，依据库存状况办公室主任审核签字，呈报常务副总经理签批后统一实施采购事宜；4、若临时需采购办公用品，由部门填写《办公用品采购申请表》，并在备注栏内注明急需采购的原因，

3、直接报办公室主任申请后由办公室立即实施采购事宜，并登记备案，若需临时自行采购的用品，需由部门负责人直接向办公室主任申请，经批准后方可采购，在事后及时补填《办公用品采购申请表》5、采购人员根据签批的《办公用品采购申请表》在规定采购时限实施采购事宜；6、办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价并将最终议定价呈报常务副总经理签批后，方可实施采购事宜；7、若撤销采购，应立即通知办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。五、办公用品入库管理规定1、已采购办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的办公用品，由办公室统一登记入库管理

4、；2、对不符合要求的，由办公室负责实施办理调换或退货事宜；3、办公用品采购发票或收据应由办公室主任签字确认入库后，财务部方可给予采购报销等事宜。4、办公室须建立《办公用品台账》，定期核查领用物品登记，做好办公用品的购置，发放和库存管理；5、办公室须定期和不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符；6、办公室须防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能；7、办公室须根据办公用品的消耗和领用情况，确定和保证合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。六、办公用品的使用1、员工对办公用品应本着勤俭节约

5、、杜绝浪费的原则；2、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用，员工离职应该依《台账》将所领办公用品一并退回（消耗品除外）；3、凡属各部门或下属公司员工共用的办公用品应该指定专人负责保管；4、公司内部文件资料，提倡使用二手纸张；5、员工在使用公共办公用品时，若发现机器故障应及时向办公室报修；6、不得将办公用品随意丢弃废置，精心使用办公设备，认真遵守操作规程。七、办公用品交接与收回规定1、部门人员因离职或工作岗位变动等因素需进行办公用品及固定资产的交接或收回时，须严格遵守交接回收。2、移交人需逐项列出物品清单，办公室清点核对台

6、账确保办公用品损耗程度，书面标明，移交接收人；2、办公室需根据清单核实填写《办公用品交接清单》（即附件四），存档备查。八、制度管理1、本《办公用品采购管理制度》由办公室负责起草、施行、解释、修正。2、若本制度内容与之前制定的相关制度发生冲突，以本制度为主。九、颁布实施本《办公用品采购管理制度》须经总经理批准后，自2017年8月01日起开始实施。附件一办公用品采购申请流程图部门计划/汇总/填写采购信息提交办公室（采购规定时限每周五下班前）临时/专业用品采购规定时限内采购办公室汇总各部门计划采购信息办公室主任审批常务副总经

7、理签批办公室采购申购部门/办公室采购办公室入库/登记信息部门领用登记附件二办公用品采购申请表部门：填写日期：年月日名称数量用途单位规格需用日期申请人/使用人备注申购部门负责人意见：日期：办公室主任意见：日期：常务副总经理意见：日期：附件三办公用品入库及领用台账序号物品名称规格/型号单价金额入库情况出库情况库存备注日期数量日期数量领用人结余1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

8、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附件四：办公用品交接清单移交人姓名：部门：序号物品名称数量规格备注123456789101112131415