公司内部市场化推行财务指标经营体系方案.doc

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1、财务指标经营体系员工激励方案一、激励目的为充分调动公司员工的工作积极性、创造性，发挥每一位员工的智慧和才能，塑造高效率、高绩效、高目标的优秀团队，建设适应公司发展需要的优秀人力资源队伍，提高公司可持续发展的核心竞争力，加强员工与公司领导之间的沟通，特制定本方案。二、激励适用范围公司全体员工。三、项目运营组织架构图（平台型）公司项目组项目经理项目跟单项目文员商务平台商务总监生产平台生产厂长服务平台工程项目经理公共平台总经理财务平台财务经理技术平台设计经理业务平台业务总监生产办成员钣金部成员烤漆部成员丝印部成员输

2、出部成员雕刻部成员组装部成员综管办成员分解部成员质检部成员主案设计师设计师助理设计师成本核价员安装工项目组项目经理项目跟单项目文员财务部成员成本部成员采购部成员仓储部成员四、项目交易流程流程号123456节点名称设计立项项目预算立项项目操作项目结算绩效管理第9页共9页五、项目预算七模块项目序号1234567费用产生部门生产部、采购部采购部、仓储部项目组、安装部设计部项目部、项目组项目组总经理、综管办质检部、分解部项目组、财务部费用总率生产成本服务费用设计费用市场费用项目管理费用其他费用财务费用100%55.4

3、%1.5%2%5%8%6.9%21.2%六、项目费用七模块分解明细日期客户预测数据项目总费用率生产成本服务成本设计成本市场费用5%项目管理费用8%其他费用6.9%财务费用21.2%客户投资（万元）闭环天数（天）设计费用打样费用销售费用业务提成项目平台运输费用资金利息人员费用质保费用公共费用推广费用其它费用利润费用税金费用人员费用100%55.4%1.5%2%1.5%3%0.5%0.5%0.5%2%5%1%2.4%3.5%15.4%5%0.8%预算费用实际费用节余费用激励措施说明1.0闭环周期：是指项目自立项签

4、订合同之日起，直至项目回款到位结束。闭环周期含应收闭环与应付闭环两种。2.0公司每项目的保底利润费用额为20%（为期望平均值），3.0节余费用按闭环周期结算，原则上每月核算一次，每季度结算一次。4.0采购人员及相关费用计入生产成本，但人员管理放在财务部。5.0在同等质量同等价格的前提下，项目组的项目订单应优先考虑本厂生产，其次才可以外包或外加工。6.0当项目中的某一个费用模块实际支出已经达到80-90%时，财务人员应立即向费用模块负责人发出控制预警，并冻结所有资金支出，同时告知项目经理，该项目组经理应以书面报

5、告的形式上报总经理，寻求重新立项的解决办法。7.0除生产成本节余外，其它费用项目的节余，最后均由项目经理统一分配，公司监管，一般项目不参与分配，特殊项目除外。8.0整个项目费用的节余分配形式为：公司占30%+项目组占70%（项目经理占40%+项目成员占30%）。9.0每个平台的结余费用是由平台组成人员分配，其他平台不参与分配，如果因为人员所在平台导致另一平台结余费用增加，则有权参与另一平台结余分配，具体比例由平台负责人自行设计，经公司监管同意备案后实施。10.0建立项目部，设置项目总监，负责指导各项目组的运营

6、技能及把握各项目组的运营方向，设置项目平台，其项目平台费用需经过核算。11.0业务提成：11.1业务销售额提成点定为2%，原则上每季度结算一次，策略性项目无提成。11.2销售业绩目标额全部完成的，即提成所得全部支付；未完成的，先支付1%，余下部分的1%累计到年底结算。11.3全年销售目标额完成80%的，视为目标额完成，实行每季度一结算，每年度一总算制。11.4项目总监提成为总销售额的1%。12.0利润提成：12.1利润固定额为20%，每季度完成利润额目标的，可提取闭环项目结余，先结算1%，余下1%作为年度考核

7、目标风险金，暂不发放。12.2项目利润点低于20%的，项目成员无结余和绩效，单季度利润额完不成20%的，可以用其他季度多余部门冲抵。12.3季度利润点达到和超出20%的，公司将拿出总利润的5%作为项目组奖励。13.0小项目，以单位立项打包核算并按季度结算。14.0当项目利润低于20%时且需要作为公司策略性项目，由总经理审批后方可执行，其业绩计入年度销售考核目标，利润不计入考核目标。15.0质保金被及时收回的，由公司与项目组均分。16.0公司2016年度的销售总目标额为（）万，其中商务部（）万与业务部（）万。外

8、包单由成本部负责找加工资源，余下工作由项目组跟进谈判，项目总监与质检部监督实施，操作流程须有签样的手续，签字后才能走下一个流程。第9页共9页七、绩效考核设置被考核人：部门/职位：考核日期：岗位考核工资额备注指标类型关键绩效指标说明（KPI）单位权重（%）目标完成值实际完成值数据来源得分考核者业绩目标（70%）人事部填写上级领导工作能力（15%）上级领导工作态度（15%）上级领导违规违纪（扣分项）综管