“深圳家园”学生托管中心”项目策划书.doc

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1、“深圳家园”学生托管中心项目计划书项目介绍：项目名称：“深圳家园”学生托管中心经营范围：学生托管、课后辅导、营养配餐服务的提供项目投资：10万人民币场地选择：市场需求与交通畅达平衡路段项目概述：创办“深圳家园”学生托管中心，将父母亲无法照顾的学生组织起来，管吃、管睡、管学习辅导，解决家长与学生双方面困难，而且利用系统的管理教育，培养学生的自我约束、独立管理能力和团队协作精神，造福下一代。二、市场分析1．市场需求分析：据悉，现在成都市有小学几十所，各小学都不同程度出现托管难的问题，据不完全统计各小学平均有500名学生，新生入学需

2、要托管服务约40％，需要辅导各科作业约30％，需要美术、音乐、英语等辅导约20％，需要单科作业辅导约15％。从上述数据分析：①当今人们对教育的重视程度较以前大有提高；②当今的孩子竞争性强、压力大；③父母投入社会工作多，难以照顾好孩子；④教育社会化的程度需不断提高。2．市场竞争与前景：社会进步必然存在竞争，在创业阶段必须重视行业竞争，据有关报道，目前，成都在开发家教、托管服务市场的时间不算很长，但普遍存在着质量不高的问题，如：货不对板、师资不合格、服务质量差等。只要扬长避短，制定自己的竞争优势，突出优点，创新发展，才能不断满足社

3、会的需求。发展潜力是十分巨大的，从创业项目来讲，只要重视竞争对手，采取“全方位发展，服务多元化，以优质服务取胜”的经营方针，一定能成功。三、成本预算1．薪资预算职称人数职级工资工资总额总经理120002000主任215003000职员910009000合计1214000说明：专科课程辅导老师不作工资预算，故不计人经营成本。组织一个班另外聘辅导教师，只计提成。(见辅营业目标的说明)2．投资预算投资项目预算资金合计办理牌证200054000简单装修30000添置办公设备、电器设备、用品15000公关业务员5000宣传、资料2000

4、说明：(1)对原经营场所只是修补性质的简单装修。(2)要充分利用原经营场所的基本设施：电器、办公设备、桌、椅、床等，用旧添新。3．经营成本预算费用项目预算支出预算合计工资1400045800折旧以2万元设备计提4年使用400公关、促销8000广告、宣传3000水电1000管理费1000学生午晚餐伙食费7000税金1400说明：(1)学生伙食费用：按每月100名学生计算：其中有50名学生是午、晚餐的，估计150餐次，每餐伙食收费1.50元，则每天伙食费用共225元，按月30天计，每月有22天工作日，计算得每月伙食费用是4950元

5、。(2)学生伙食标准：针对少年学生饮食需求，按不同节令制定出符合标准的菜谱。(3)失业人员创业在税收政策方面有一定优惠。四、盈亏分析l.经营目标(1)实现招生目标：全年1200人次，即每月100名学生。说明：①1200人次，实际是每月100名学生的重复。即：100×12个月＝1200人次。②100名学生是以3个小学计算，平均每个小学录取33名学生，则：3×33＝99名。③每个小学平均500名学生，按录取30名计算，则只是每个学校的6％的学生。(2)主营业额目标：全年营业额：元(托管服务)。说明：①月营业收入：100×平均单价4

6、00元＝40000元。全年收入：40000元×12个月＝元。②平均单价是以(午托、午晚托)算术平均法计算所得：400元。(3)辅导营业目标：全年营业额：10200元(家教、辅导)。说明：①全年招生34名，每科收费300元。34名×300元＝10200元②每周二晚辅导课，每班11一12名学生。③每班每月营业收入3300元，辅导老师按每晚50～80元提成，平均为60元。3300－(60×8晚辅导课)＝2920元④第二年营业额增加10％，第三年营业额20％。2．投资收益预算：主营业利润＝年营业额一总成本税金＝－(16000×12个月

7、)－(1000×12个月)＝元辅营业利润＝年总营业额－提成总额一其他费用＝10200元－l800－400＝8000元总利润＝主营业利润+辅营业利润＝+8000＝元五、盈亏预测(1)如果全年招收600个次学生，即每月为50个学生就为保本经营。(2)如果全年超过600个次学生，即每月超过计划50个学生就有盈利。(3)如果全年不到600个次学生，即每月不到50个学生就出现亏损。(4)如果按计划完成全年招收1200人次学生，即每月招收100个学生则实现利润17.6万元(每月招收100个学生：实际是每个月报30名学生的重复)。　　六、风

8、险预测(1)选择经营场地的地理位置是否合理：(2)场所与学校的地理位置是否合理；(3)对竞争对手的了解不足；(4)实际投资超出预算；(5)管理制度不完善；(6)师资质量问题。控制办法：①选择经营场所必须进行实地考察，多选几个点，多提几个方案，请专家评价选最佳方案。在有条件下可