危险化学品仓储企业专项检查表.doc

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1、危险化学品仓储企业专项检查表企业名称：序号检查项目检查内容检查结果主要问题1法律、法规和标准的辨识、获取和符合性评价安全生产许可证照是否齐全是□否□　2是否制定了法律、法规、标准的辨识、获取和符合性评价制度并有效落实是□否□　3安全生产机构与职责是否制定了“一岗双责”的安全生产责任制是□否□　4领导班子成员安全生产责任制是否明晰并与职责相匹配是□否□　5是否按照有关规定设立了安全生产管理机构是□否□　6是否配备了合格的专职安全生产管理人员是□否□　7是否制定并执行了领导干部带班值班制度是□否□　5/58制度制修订安全生产规章制度，尤其是隐患排查治理、重大危险源管理、变更管理

2、、承包商管理、动火作业、进入受限空间作业等制度是否健全有效是□否□　9安全生产规章制度是否符合有关安全生产法律法规和标准规范要求是□否□　10安全生产管理制度是否定期和及时修订是□否□　11隐患排查治理隐患排查治理制度是否按照《危化品企业事故隐患排查治理实施导则》制定是□否□　12是否建立隐患排查治理记录是□否□　13重大隐患治理“五到位”是否落实是□否□　14重大危险源管理管理制度是否按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》要求制定是□否□　15涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量是否有远传和连续记录是□否□　16是否对进行了重大危险源辨识、评估、备案，并

3、建立了重大危险源档案是□否□　17变更管理在进行变更时，是否履行了变更程序是□否□　18变更前是否进行了风险辨识是□否□　5/519风险防范措施是否落实到位是□否□　20承包商管理是否对承包商的资质进行了审核是□否□　21是否与承包商签订安全协议书是□否□　22承包商人员是否接受了培训教育是□否□　23甲方是否安排了现场监控人员是□否□　24动火作业管理动火作业许可证办理是否规范是□否□　25动火作业是否按规定检测了可燃气体浓度是□否□　26节假日动火是否进行了升级管理是□否□　27是否有现场监控人员，现场监控人员是否具备相应能力是□否□　28进入受限空间作业管理进入受限空

4、间作业许可证办理是否规范是□否□　29进入受限空间作业是否按规定检测了可燃气体浓度、有毒气体浓度和氧含量是□否□　30进入受限空间作业是否按规定加装盲板，是否存在以阀门替代盲板现象是□否□　5/531培训教育主要负责人和安全管理人员安全资格证书是否有效是□否□　32操作人员是否进行岗前培训且合格是□否□　33是否定期开展安全培训教育,转岗从业人员是否进行了再培训是□否□　34培训内容是否具有针对性是□否□　35设计、设备、安全、仪表管理安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况是□否□　36各种安全设施的配备是否符合有关规范的要求是□否□　37避雷设施配备是否满足要求，

5、并定期检验和维修*是□否□　38消防设施配备是否满足要求，并定期检验和维修*是□否□　39是否有静电防护措施*是□否□　40是否配备完好的应急电源*是□否□　41安全附件是否齐备完好*是□否□　42现场电气设备是否防爆*是□否□　43进入罐区的动力电缆、控制电缆是否防火*是□否□　44是否安装了可燃、有毒、有害气体泄漏和火灾自动检测及报警系统，并正常运转*是□否□　5/545岗位操作规程是否符合规范要求是□否□　46危险化学品管理是否有穿越公共区域的危险化学品输送管道是□否□　47是否建立健全了危险化学品管道巡检制度是□否□　48是否配备了专人对危险化学品输送管道进行定期巡

6、检是□否□　49是否按照有关国家标准、行业标准和技术规范对危险化学品管道进行定期维护是□否□　50应急与事故是否编制符合要求的应急救援预案是□否□　51应急救援预案是否定期演练，演练内容记录是否规范是□否□　52应急救援器材台帐、消防设施否按照规定配备并处于完好状态是□否□　53是否建立事故管理制度,是否有事故档案和管理台账是□否□　处理意见立即整改项（填序号）　限期整改项（填序号）　被检查人员签字：5/5