生产企业仓储管理制度-仓库各类工作表单模板与流程图().docx

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1、仓储管理制度文件编号：Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本号：A/0生效日期：编制：审核：批准：受控状态：全文目录1.0仓储部责任与权利12.0仓库建筑设施的管理、维修和更新23.0原材料管理34.0产成品管理55.0不良品管理86.0低值易耗品管理97.0盘点作业98.0仓库安全工作109.0仓库温湿度的控制1310.0仓库清洁工作1311.0.单据管理1412.0仓库各类工作表单与流程图151.0仓储部责任与权利1.1仓储部职责1.2仓储部权利1.3仓储主管职责1.4仓管员职责对每天每项收、发、存业务的运行状况实行检查与掌握发现问题立即处理确保仓库作

2、业流程及各项制度的执行状况良好对于呆滞销的商品及时盘点整理数据上报领导协同领导做出处理盘活公司资金控制费用结合产品库存情况和业务需求并重新拆包整理货物填写入库单进行入库积极配合好及其它部门工作2.0仓库建筑设施的管理、维修和更新2.1目的：保证仓库建筑及设施处于良好的状态，避免货物受损2.2责任:A.仓库主管要负责制定保养计划。B.仓管员应随时检查仓库的建筑及设施、采取维护措施。2.3范围：适用于本公司各个仓库2.4操作：«仓库设施改良表»作相应的记录。«仓库建筑、设施维修申请报告表»上报公司综合部，经总经理批复后实施。«仓库建筑、设施维护验收报

3、告表»并上报公司综合部。3.0原材料管理3.1目的：检查货物在发货或运输过程中可能发生的问题，分清各方责任，了解入库货物的质量和包装状况，采取适当的养护措施，保证货物安全、完好入库。3.2责任：仓库主管及仓管员应保证出入库的货物货单相符，存货数据信息准确性与及时性，质量和包装完好。3.3范围：适用于中晨公司原材料仓库。3.4原材料入库作业管理：3.4.2货物验收外来物流接货验收，仓管员根据物流配送提供的送货单对货物数量（总件数）与质量（外包装是否完好）进行验收，严格要求装卸工文明作业，合理堆码，数量与质量无明显问题，签收物流送货单，货物进入待检区。如发现有问题，请按

4、下列规定处理：A：数量不符：仓管员应报告仓库主管、采购员，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。B：包装破损：不允许包装破损的货物入仓，如果破损，应另行放置，并通知仓库主管、采购员、检验员，对破包货物与送货人员当场进行拆包检验。由采购员与厂家、物流交涉，仓库对破包货物拥有拒收权。C：二次封口：凡发现的二次封口的货物可当场拒收，并通知仓库主管、采购员、检验员与送货人员当场拆包核对，经确认无问题后，可再进行签收。待检区原料数量验收，仓管员根据采购下达的《收料通知单》上的货物明

5、细信息，对货物数量进行验收，验收时如发现有问题，请按以下规定处理A:数量不符，货物实物数量与单据数量不符。对验收过程中发现的数量不符货物，暂时另行区域放置，待全部验收完毕后，通知采购员与仓库主管，由采购员与厂家联系相关事宜，仓管员按实际收货数量验收。B：混料，货物实物与包装标识不符或部分不符。验收过程中发现存在混料的货物，将单据上同一类型货物另行搁置最后清点，凡发生混料相关类似货物，必须进行至最小化清点，并在包装标识上进行记号区分，全部核对完毕后，保持现场，报告仓库主管、采购员、检验员对混料货物进行确认，由采购员与厂家沟通处理，对严重混料的货物，清点工作困难的货物，

6、仓库可拒收，特采情况下仓库主管应根据实际情况安排清点工作，并做好相关记录。待检区原料货物品质验收，仓管员对货物进行数量验收完毕后，须在10分钟内通知检验员，对待检区内的原料货物，进行品质检验。品质检验完毕后应立即通知仓管员结果，仓管员根据品质检验结果，对货物进行分类入库。操作如下：A：合格品，须在4小时内，将货物转移至原材料库。B：不合格品，须立即通知采购员，由采购员与供应商沟通进行退货处理，同时将该货物从待检区转移至待处理区。并监督采购部或供应商在7日内对其完成处理，超过7日，仓管员应上报财务部，由财务部进行处理。C:特殊情况下必须采用的货物，须由品质部、采购部出

7、具有效特采报告（由副总或总经理进行审批），仓管员可办理入库，但要对货物进行特殊标识。3.4.3入库记账仓管员以《收料通知单》（附件4）上数据信息为基础，根据实际验收货物数量生成并打印《外购入库单》（附件5）经采购员、检验员、仓管员签字确认后，ERP系统审核生效后，库存信息及时更新。3.4.4拣货作业仓管员对入库的材料应进行必要的标识，包括物料编码、数量，入库时间，检验标识等仓管员对入库货物应合理摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况要在2小时内，将货物归位。货物摆放原则上要直观整洁。做到三清（数量清，类别清，规格清）两齐（库容齐，堆放齐)三