大型集团员工平衡记分卡绩效方案上课讲义.pptx

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1、XX集团员工绩效考核方案2018年1月平衡计分卡将作为集团各级公司管理层建立关键绩效指标（KPI）体系方案的基础不同层次的关键绩效指标体系公司关键绩效指标体系平台基础关注要点结果运用部门关键绩效指标体系平衡记分卡部门层面的业绩衡量指标目标分解部门负责人评价员工绩效奖金个人关键绩效指标体系部门目标分解职责范围关键结果领域个人层面的业绩衡量指标员工绩效奖金平衡记分卡公司层面的业绩衡量指标目标分解董事会评价高管层长期激励员工绩效奖金远景确定公司将向哪里去关键成功要素确保要想成功我们必须做好的事情战略主题确定如何到达那里，并选择获得核心竞争力的方法

2、财务指标经营指标内部流程指标关键绩效指标学习发展清晰表述公司该如何做好平衡记分卡的概念开发平衡记分卡的过程，是将公司的战略和远景分解落实到可衡量、可执行的指标：平衡记分卡是一个可以帮助公司执行、管理和沟通公司战略和远景的工具，它弥补了传统财务评价方法的缺陷，从财务、顾客、内部经营过程、学习和成长四个方面来综合衡量公司绩效，不仅通过财务视角保持了对短期绩效的关注、而且也揭示了如何保持长期的绩效水平。业务战略关键成功要素关键绩效指标2014年目标实际完成情况什么是你关键的业务要点要想成功，那些领域你必须做好？如何确定你是否成功？目标或绩效标准是

3、什么？实际完成情况如何?2014年财务财务结果:财务:经营经营发展:经营:长期内部内部结果:内部:创新学习创新学习:创新学习:目标应该清晰的表达出远景确定关键成功要素间的逻辑关系超前与滞后指标应该结合在一起每个指标的目标应该被清晰设定评估实际评估结果财务:经营:内部:创新学习:平衡记分卡开发的主要流程平衡计分卡的开发过程平衡计分卡开发是在员工月度考核的基础之上形成的2014年度下半年通过对集团人力资源中心进行平衡计分卡的试点，在实施过程中进行平衡计分卡方法的培训，并在现场就企业平衡计分卡、部门平衡计分卡和关键岗位的平衡计分卡进行充分讨论，通

4、过将来在不同公司及部门中发现的不同问题，针对制定的平衡计分卡方案进行反复修订，最终得到一套建议推广的方案。典型的平衡计分卡开发流程：1.公司的主要经营战略使命与愿景战略1战略2战略3战略4战略5主要经营战略A.B.C.面临的主要挑战经营目标典型的平衡计分卡开发流程：2.公司的关键成功要素1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3.财务学习与成长经营流程战略1战略2战略3战略4战略5典型的平衡计分卡开发流程：3.关键衡量指标的开发财务学习与成长经营流程关键成功要素关键衡量指标（KPIs)奥迪经销商典型的关键成功要素分解图利润营业收入成本销

5、售收入创新产品收入其他收入（渠道业务）财务费用管理费用经营费用合理的营销计划合理的库存结构销售价格优秀的团队机制保障客户满意度潜在客户数量公司形象、品牌形象市场占有率产品的附加值产品种类优秀的团队货品及时性有效的成本控制流程改善库龄结构提高资金周转平衡计分卡的推荐KPI库，可根据情形从指标库中选取关键绩效指标权重调整后权重数据来源定义与计算公式财务50%营业额105财务报表整车销售收入＋维修收入＋备件精品附件保险装饰销售收入净利润3015财务报表税后收入减去财务费用、管理费用、经营费用销售计划完成率158财务报表实际完成销售台数÷商务计划台

6、数维修产值158财务报表维修收入资金周转率105财务报表营业额÷流动资金人均产值105财务报表营业额÷员工数人均边际贡献额00财务报表边际贡献总额÷总人数融资计划完成率00财务报表实际融资完成额÷预算融资完成额运营成本达标率105财务报表实际运营成本÷预算成本经营20%业绩排名5010销售部门销售和服务的综合排名潜在客户数量00销售部门系统提供忠诚客户比率00(销售部门一年维修三次以上客户数量÷总客户数量客户投诉量00(客服部)有效投诉数量有效现实客户档案数量00(客服部)系统提供集客量（crm提取)255(客服部)展厅来访＋展厅电话呼入＋

7、主动出击＋网络点击流程20%返修或退货率204(客服部)外部返修次数÷维修接待台次标准工时达标率00(主管部门)实际工时÷标准工时货品供货及时率00(服务部)常用备件及时供货次数÷总需求次数预约率204(客服部)预约维修台次÷总维修台次回访率306(客服部)系统提供成交率306(客服部)月度销售台数÷月新增潜在客户数量（每月考核年底平均）学习与成长10%培训时数达标率505人力资源部员工实际培训总时数÷计划培训总时数核心员工流失率505人力资源部核心员工流失数量÷核心员工总数员工满意度00人力资源部调查结果考试合格率00人力资源部根据实际情

8、形定义合格水平网络优秀员工数量00人力资源部网络销售和服务竞赛获奖员工数量经销商从企业KPI指标库中选取指标的建议原则上页建议的KPI指标库是在通常情况下业务部门考虑的考核指标。