超市采购业务流程图(5).pdf

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1、----------------------------超市采购一般业务管理总流程采购部与供应商洽谈新商品引进否是否新供应商《旧供应商新商品引进流程》是《新供应商商品引进流程》《订货管理作业流程》《收货工作流程》商场进行商品销售、管理是采购部与卖场共同分析采购部处理解决是否有滞销或质量问题是采购部分析经营是否有问题《退货管理流程》否否信息部：新商品试销是否已经到期是《新商品转正流程》《供应商分析淘汰流》需是否新供应商不需《结算流程》精选资料----------------------------超市新供应商商品引进流程采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细

2、资料列表，上报采购经理审已有经营批。并注明更换供应商商品是否已有经营原因：如供货价较低、不是生产厂家等同意无填写《新商品录入资将供应商详细情况料表》和《供应商录资料列表入表》申报采购经理/审批采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员下新品订单，并通知卖场精选资料----------------------------超市旧供应商新商品引进流程供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈不同意采购文员填写《新品录入资料表》采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认同意采购部录入组录入新品资料单转交卖场负责经理新商品资料并确认采购

3、员下新品订单，并通知各卖场精选资料----------------------------超市联营及代销供应商引进流程采购部与供应商协商代销或扣点条件不同意采购主管与供应商草签联营或代销合同供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核同意不同意总经理签名是否同意同意供应商留底采购员与供应商合同签署备案（一式三份）采购部留底财务部留底采购文员填写《新品录入资料表》和《供应商资料表》整理费用收取清单采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序精选资料----------------------------超市购销（自采）流程采购部与卖场协商商品订货数量不

4、同意上报总经理并征求意见同意采购经理在《现金使用申请单》上签名财务经理签名确认采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款精选资料----------------------------超市新商品转正流程信息部每周一次检查，试销已到期新商品类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单信息部出《需淘汰到期品平均日销、类别平均新商品明细表》日销、名次、进货总量、销售总量、现库存第一次采购部、卖场考评给出书面意见通知采购部保留第二次采购经理及信息中心审阅签字商品转正淘汰未退货采购部将商品基础通知信息部淘汰及通资料属性改为：退货期限知不可订、不可进信息部检查到退货流程

5、期是否已退货已退货财务部结清余款及费用精选资料----------------------------超市供应商分析淘汰流程信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜编号、供应商名称、进场日期、品种数、信息部列〈供应商经平均日销、结款方式、营情况一览表〉库存金额……采购部签署是否保留意见并交采购经理确认签名通知采通知：采购部、财务总经理签名购部、营运部、信息部及是否保留该供应商转正总经理采购部将该供应通知信息部：淘商资料订为不可汰供应商名单订或不可进及最后期限信息部检查是退货流程采购部书面填报各否按时完成厂家特别费用清单财务部汇总并收

6、取厂家各项费用财务部结清供应商余款精选资料----------------------------超市赠品送货流程采购部卖场执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代收货部表签字后自留一联，另一联返供货商。3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。卖场2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。行政库供货商该类商品经营柜组卖场经理精选资料----------------------------超市场内、场外促销活动流程1、供应商自行举

7、办的活动：供应商向采购部提出申请，并上报活动方案1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事采购部项。2、视情况制定费用标准。3、采购总监审核、签批。4、开具交费单据。财务部收取费用，开具收据。企划部审核收据，安排活动卖场安排活动场地2、公司举办的活动：1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。采购部2、视情况制定费用标准。3、采购经理审核、签批。4、开具交收单据。财务部收取费用，开具收据。企划部1、审核收据。2、企划部通知相关部门配合工作。精选资料