江苏省工业企业质量信用现场核查报告.doc

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1、附件2：江苏省工业企业质量信用现场核查报告企业名称：企业代码：申报等级：产品名称：生产地址：电话：联系人：企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由前置A级及以上企业否决项合法性审查，对涉及相关行政许可及国家强制性认证的企业进行证书核查。对是否存在质量违法及失信行为进行核查。1、工业产品生产许可证；2、食品、食品相关产品和化妆品生产许可；3、特种设备设计单位许可、制造单位许可、安装改造维修单位许可、检验检测机构核准、气瓶充装单位资格许可；4、制造、修理计量器具许可；5、计量器具型式批准；6、计量标准器具核准；7、强制性产品认证；8、自申报之日起两年内

2、，存在缺陷汽车产品指令召回、食品强制召回的；9、自申报之日起两年内，存在省级及以上产品监督抽查不合格的。10、自申报之日起两年内，存在因质量违法被质监、工商等相关部门查处的记录。应具备1-7项相关法定资质，未具备的；存在8、9、10项目的，均不具备A级及以上企业参评资格，由各市按规定程序评价。一质量管理体系（满分100分）通过ISO9000等体系认证，并且体系有效运行（满分100分）①通过ISO9000、ISO/TS16949、GMP等相关质量体系认证，证书有效。（得50分）②按照标准和体系文件要求定期组织内部审核，证实体系有效运行，记录齐全。（得25分）③按照标准要求，定期接受第三方审

3、核，证实体系有效运行，记录齐全。（得25分）④未通过ISO9000、ISO/TS16949、ISO22000、GMP等体系认证。（不得分）二质量保证能力（满分350分）1、建立健全内部产品质量管理制度，严格实施岗位质量规范、质量责任以及相应的考核办法。（满分90分）①有质量管理机构网络，人员配备齐全，规章制度健全、职责明确，运转正常，有考核记录。（得90分）②有质量管理机构网络，但职责分工、运行管理存在缺陷。（60分）③未建立质保机构网络，无专人负责质量，无考核，无记录。（不得分）注：取单项最高分企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由二质量保证能

4、力（满分350分）2具有必备的检验检测能力（满分120分）①具备原材料进厂、产品出厂检验制度并运行正常。（得60分）检验设备齐全、在用计量器具齐全并在检定有效期内。（得60分）（满分120分）②不具备或部分具备检验条件的，按产品标准要求，委托法定机构检验机构并出具检验报告的（得70分）③不符合①②项（不得分）①②项分数不累计。注：取单项最高分。3质量检验人员管理（满分80分）①质量检验人员应经过上岗培训，具有一定的专业知识，有2名以上市级及以上质量管理部门颁发的资格证书或相关证明。（得80分）②质量检验人员应经过上岗培训，取得行业等第三方机构颁发的检验员资格证书或相关证明。（得50分）③

5、质检员无证上岗。（不得分）注：取单项最高分4售后服务系统完善、有效（满分60分）①有产品售后服务机构，有管理制度和规范的服务程序（得15分）②建立售后服务质量信息档案，对顾客进行定期或不定期回访，及时根据客户反馈改进生产及售后服务，有证实性记录。（得15分）③每年至少有1份用户满意度测评报告，有证实性记录。（得15分）④如果提供1份或1份以上专业第三方测评机构出具的用户满意度测评报告。（得15分）。企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由三质量基本状况（满分200分）1标准化工作（满分100分）1.1产品标准覆盖率100%（满分40分）①具有产品标

6、准及检验方法标准并现行有效。（得40分）②有产品标准，检验方法标准不全或有使用作废标准情况。（得20分）③无产品标准和检验方法标准。（不得分）注：取单项最高分1.2应采标产品采标率100%（满分60分）①产品应采用国际标准或国外先进标准的全部采用,采标率100%。获质监部门采标证书，并在有效期内。（得60分）②无国际标准或国外先进标准的，可采用有效的“企业产品标准”，水平国内先进。（得60分）③应采标而未采标，但有产品标准并现行有效（得30分）注：取单项最高分2计量工作（满分100分）2.1通过相应计量检测体系确认（满分60分）①有计量合格确认证书。（得10分）②有计量保证确认证书。（得

7、30分）③有计量检测体系确认证书。（得60分）注：最高为60分，以单项最高分计算2.2强检计量器具检定率100%（满分40分）①列入强检目录的计量器具全部检定。（得40分）②不存在列入强检目录的计量器具的。（得40分）③存在列入强检目录的计量器具未检定的。（不得分）注：取单项最高分企业质量信用现场核查报告序号评价内容及权重基本指标及权重核查要点实际得分扣分理由四质量竞争优势（满分350分）1名牌战略实施情况（满分150分）①积极培育