风险识别和控制措施清单.doc

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1、风险、控制措施清单单位：日期：年月日序号危害因素后果、影响风险等级部门、设施控制措施操作/技术/财务/人力资源需求改进负责人1炊事员没有健康证，不进行查体；饭菜原料清洗不干净，消毒不好；原材料不新鲜、变质，食品存放不当；四害较多；食品中毒一级后厨执行卫生管理制度，炊事员持证上岗，定期查体，不购买不新鲜、变质食品或放置时间过长，存放按规定执行，厨具清洗干净，加强消毒人员培训厨师长2使用炊事机械违章操作防护设施缺失机械伤害二级炊事机械加强人员培训，搞好岗位练兵，经常维护设备，保障防护到位人员培训厨师长3炊事机械不接地或接地不良触电一级炊事机械正确安装电气设施及线路，禁

2、止乱接乱拉电线和使用电炉子，安排电工巡检保养，加强监督检查人员培训，定期维护厨师长4切菜时切到手，炒菜时火苗飞溅切伤手、火灾、灼烫二级后厨加强人员培训，搞好岗位练兵人员培训厨师长5违章使用燃气设施火灾、爆炸一级后厨天然气管理执行“三先三后八不准”和“二紧一通”，消防设施及时保养更新人员培训厨师长6乱拉乱接电线，使用电炉子，在电线上挂物品等触电、火灾一级前厅、后厨正确安装电气设施及线路，禁止乱接乱拉电线和使用电炉子，安排电工巡检保养，加强监督检查人员培训，规范线路经理7库房吸烟火灾一级库房消防设施及时保养更新人员培训经理8工器具、绝缘工具有缺陷人员触电、感应电伤害。

3、二级电工经常维护工器具，定期进行绝缘测试人员培训，定期检测经理工序危害分析是否显著对危害是否显著的判断依据采用预防显著危害的措施是否CCP原料采购验收1、致病菌、病毒、寄生虫等2、药物残留、重金属、食品添加剂不规范使用3、有害杂质混入是是是1、原料在采运过程中的微生物污染2、原料在生长、饲养、生产过程中不规范用药3、原料在采收、运输过程中掺入杂质、食品掺伪等1-2、规范进货渠道、合格供应商3、SSOP控制是是否原料储存1、有害微生物：细菌、真菌、病毒、虫害等2、杀虫剂、灭鼠药等3、异物混入是是是1、原料在常温放置过久、外包装挤压变形破损2、化学药品管理混乱3、异物

4、控制不当混入1-3、SSOP控制是否否粗加工1、有害微生物、交叉污染2、洗涤剂残留3、异物混入等是是是1、荤素加工用具混用，鱼类等常温操作时间过长2、未完全清洗、化学药品管理混乱3、来自人员、设备的异物控制不当1、生熟分开、控制操作时间。2-3、SSOP控制是否否烹调加工1、有害微生物2、洗涤剂3、异物混入是是是1、加热温度和时间不当2、化学药品管理不当3、来自人员、设备的异物控制不当1、严格控制加热2-3、SSOP控制是否否保温1、有害微生物2、杀虫剂、洗涤剂3、异物混入是是是1、容器污染、食物温度低于、保存时间过长2、化学药品管理不当3、来自人员、设备的异物控

5、制不当1、控制保温温度、容器的清洁2-3、SSOP控制是否否备餐食用1、有害微生物2、异物混入是是1、操作人员的污染2、操作人员身上异物混入1-2、SSOP控制否否复热食用1、有害微生物2、异物混入是是1、首次销售过程污染，保存复热温度控制不当2、操作人员身上异物混入1-2、SSOP控制是否工序步骤危害种类控制标准监控措施纠偏措施记录内容方法频率负责人原料采购病菌、毒素、杀虫剂农药残留、玻璃、金属等异物混入选择信誉良好的供货商，要求提供并核验卫生许可证及产品检验合格证、检测报告等原料质量、供货商不良商业记录等感官鉴别、索证每次采购及更换供货商时采购员及部门负责人避

6、免向不合格的供货商采购，避免采购不合格原材料供货商不良行为记录、采购记录原料验收病菌、毒素、玻璃、金属等异物残留因原料包装破损污染原料；原料在运送过程中病菌繁殖原料有无变质迹象；包装完整性；原料有无超过保质期；原料到达时的温度（冷链食品）原料感官检查；包装检查；保质期检查；温度感官鉴别、外观检查、标签查看、温度计测量每次接收原料时收货员、库管负责人拒绝收货、通知采购员及供货商收货入库记录原料常温储存有害微生物：细菌、真菌、病毒、虫害等；杀虫剂、灭鼠药等；交叉污染等各种原料分类存放；包装容器完整；存放环境清洁；周围无鼠虫害痕迹；先入先出轮换存放食物存储情况、外观、存

7、放环境卫生，收货记录登记目视检查原料、环境及收货记录登记等原料存取时、每日下班前、库房开启时、每周至少一次库房管理员清除包装破损及散落原料、清洁储存环境、安放除鼠虫装置、清理过期原料库房记录原料冷藏储存交叉污染、病菌繁殖产生毒素各种原料分类存放；包装容器完整；存放环境清洁；温度<4℃；先入先出轮换存放食物食物存储情况、储存温度、食物外观、存放环境卫生，收货记录登记目视检查原料、环境及收货记录登记等、温度计记录温度原料存取时、每日下班前、每天定时三次库房管理员清除包装破损及散落原料、清洁储存环境、清理过期原料、调整温度至4℃以下库房记录原料冷冻储存交叉污染、病菌繁殖

8、产生毒素各